一、部门主要职责

1.贯彻执行国土资源法律、法规和规章；组织实施全县国土资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责有关行政处罚的听证和行政复议。

2.组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和国土资源其它专项规划、年度计划；组织地质灾害防治。

3.监督检查国土资源行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷。

4.拟定全县耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施，指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作。

5.组织地籍调查，实施土地确权和土地登记发证等工作；监督检查全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购和乡（镇）村用地管理。

6.负责全县黄金工业协调管理工作。

7.负责全县建设用地的统征及管理工作。

8.组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿权、采矿权授予和转让，征收矿产资源补偿费；承担全县矿产资源储量管理工作。

9.依法管理地质环境勘查、矿山地质评价工作。

10.承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的一年。2018年全县国土资源工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚决执行党中央、国务院关于国土资源管理工作的方针政策和部署，深入落实省、市、县“两会精神”和全市国土资源工作会议精神，全面落实“五个扎实推进”重点任务，努力提高国土资源管理水平，为县域经济社会追赶超越发展提供资源保障和优质高效服务。

2018年重点工作：

紧紧围绕“保护资源、保障发展”这条主线，不忘初心、牢记使命，振奋精神、实干兴县，以保护国土资源为重点，以打造“国土铁军”为载体，以三项机制（鼓励激励、能上能下、容错纠错）为保障，落实三个新举措（学习教育新举措、纪律作风建设新举措、问责追责新举措），紧抓两大重点任务（移民脱贫搬迁、国土资源基础业务），坚决履行三方面责任（党风廉政责任、追赶超越责任、脱贫攻坚责任），全面完成市县下达我局的各项目标任务，全力决胜移民(脱贫)搬迁攻坚战，努力实现不动产统一登记规范开展，用地保障上有新成效，耕地保护上有新举措，矿政管理上有新作为，执法监察上有新力度，保障民生上有新提升，队伍管理上有新气象，为加快全县经济社会加速提质、追赶超越发展提供坚实保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个。包括： 

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员24名，其中：行政编制12名，事业编制12名；实有人员33人，其中：行政12人，事业12人，临时人员9人，退休人员10人，遗属1人。

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5260008元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况：

2018年县国土局收入预算为15260008元，较上年下降12.43%，其中：一般公共预算拨款预算为5260008元，较上年下降1.17%，增长的主要原因：一是驻村工作队生活补助纳入部门预算；二是基本养老保险制度改革及正常调资晋档等。政府性基金拨款为10000000元，下降33.33%，原因是国家加强对土地使用管理，及环境保护等各项因素，土地成交减少。

2018年,县国土局支出预算为15260008元，包括人员经费和公用经费支出5070008元，占支出总额34.5%；项目支出10000000元，占支出总额65.5%。一般公共预算拨款支出5260008元，较上年下降1.17%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况：

2018年县国土局财政拨款收支15260008元，较上年下降12.43%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况：

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2018年县国土局一般公共预算拨款5260008元，较上年增长1.17%，增长原因同上。

2.支出功能分类的明细情况：

（1）行政运行（2200101国土资源事务）5222585元，较上年增长8.8%，原因为行政与参公事业单位人员工资正常晋档。

（2）事业运行（2200150事业运行）1468229万元，较上年增长46%，原因是事业单位人员工资晋档等业务支出。

（3）行政事业单位离退休（20805）418510元，较上年增长65.35%，原因为机关事业单位养老制度改革,职业年金增长。

（4）土地资源利用与保护（2200106）60000元，与上年持平。

（5）地质灾害防治（2200111）100000元，原因为按省、市要求2018年要求创建地质灾害防治高标准“十有县”县区，将其纳入年度预算。

（6）其他国土资源事务支出（2200199）2500000元，较上年增长733.3%，原因为根据国家、省、市、县要求，2018年开展第三次全国土地调查工作，将其纳入年度预算。

（7）其他扶贫支出（2130599）31680元，较上年增长，原因为2018年驻村工作队生活补助纳入预算。

3.支出按经济分类的明细情况：

2018年县国土局支出预算为15260008元，其中：工资福利支出2399308元，较上年增长38.44%，全部为人员支出。增长原因为机关行政、参公、事业单位人员工资正常晋升。

商品和服务支出2820200元，较上年增长574.37%，其中公用经费支出2630200元，项目支出190000元，增长原因为2018年国土局办公楼维修费纳入预算。                   

对个人家庭补助40500元，全部为人员经费支出，较上年下降75.34%。原因主要是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况：

2018年本部门政府性基金拨款1000000元，较上年下降33.33%，原因是国家加强对土地使用管理，及环境保护等各项因素，土地成交减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况：

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况：

2018年“三公”经费预算41200元。其中：公务用车运行维护费36000元，较上年下降22.74%，原因为我局对现保留的一辆事业单位公务用车预算从总量上进行了控制和压减；公务接待费5200元，较上年增长10.64%，原因为考虑到2018年我县为“脱贫摘帽县”移民搬迁专项检查会有所增加；公车购置0万元，与上年持平，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

（七）机关运行经费安排情况：              

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算2630200元，其中公用经费72000元，公务交通补贴58200元，其他2500000元，比2017年预算增加2212000元。原因一是办公楼维修费、取暖费等办公经费增加，二是我局为2018年“脱贫摘帽县”“十有县”“全国第三次土地调查”等各项创建工作有坚强的财力保障，相关日常工作办公经费增加，因此2018年度机关运行经费比去年增加2212000元。

（八）政府采购情况：

2018年本部门政府采购预算0元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018预算表.XLS                                              

                                                       太白县国土资源局

2018年2月26日