一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行关于交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；负责推进全县综合交通运输体系建设，参与拟订全县公路、物流行业发展规划；指导交通运输行业体制改革。

2.承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责出租汽车行业管理工作

3.承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县公路、水路交通运输设施的监督管理。

4.承担全县公路、水面交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防动员有关工作。负责全县公路基础设施建设、管理、维护，组织实施重点公路建设项目。

5.负责拟订全县交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内年度计划规模内的交通投资项目。

6.负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7.承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

8.贯彻执行商务、工业和信息化、中小企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟定我县有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；执行商务、工业行业技术规范和标准，指导全县商务、工业行业质量管理工作。

9.指导商贸物流业、餐饮服务业和社区商业发展，提出促进商贸流通业发展的政策建议，推进商贸流通体制改革和流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

10.培育完善城乡市场体系，规划和指导物流园区、批发市场、县城商业网点与商业体系建设，组织实施农村现代流通网络体系建设工程。

11.建立商务领域公共服务平台，推动商务诚信体系建设；按有关规定负责特殊流通行业的监督管理。

12.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责组织境内外商品展销会和经贸洽谈活动；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测商品供求状况，分析市场运行态势、发布商品供求信息；负责重要日用消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对旧货流通市场和成品油流通市场进行监督管理。

13.提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

14.监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

15.负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

16.贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

17.拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

18.统筹推进全县信息消费工作，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和互联网融合，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享。

19.参与全县网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项。

20.研究提出全县扶持中小企业发展的政策和措施，负责对全县中小企业的协调、指导和服务工作。

21.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

太白县交通运输局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、项目股、公路股、质监股、工信股、商务股、运输股、安监股8个职能股室。下设2个一类全额拨款事业单位为：太白县农村公路管理站和太白县道路运输管理所。

二、2019年度部门工作任务

2019年，全县交通运输工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，紧盯枢纽交通建设、综合交通建设、人民满意交通建设目标，把准行业脉搏，找准工作路径，以更加精准的举措、更加扎实地工作，全力推进眉太、凤太高速公路建设，抓好电子商务进农村示范县创建工作，大力推进重大交通项目建设，为全县经济建设提供坚强的交通运输服务保障，以实际行动迎接新中国成立70周年。

（一）全力推进项目建设，保持交通投资强劲势头

严格按照县委、县政府的总体部署，对照上级主管部门确定的目标任务，持续加力，扎实苦干，全年计划完成项目投资16.23亿元，实现争取资金1亿元，招商引资到位资金1亿元，着力构筑全县综合交通网络，充分发挥交通运输在经济社会发展中的支撑作用。

公路建设：

1.投资5亿元，基本完成凤县至太白高速公路太白境内主体工程。

2.投资9亿元，开工建设眉县至太白高速公路项目。

3.投资5000万元，完成G244太白县城至王家堎段路面大中修工程，改造路面20公里。

4.投资4516万元，完成太洋公路太白县城至磨房沟段、王太公路狮子岭段改建工程，改造路面36公里。

5.投资2000万元，衙岭至黄凤山自行车道5月底建成并投入使用。

6.投资4200万元，完成统筹整合财政涉农交通项目及农村基础设施水毁道路项目。

7.投资4574万元，继续实施通村公路完善工程和农村公路油返砂整治工程、桥梁工程、生命安全防护工程等农村公路建设。

商贸流通：投资2000万元，完成电子商务进农村综合示范县创建项目。

站场建设：力争6月底前完成县城二级客运站迁建工作。

项目争取工作：争取路平沟景区开发和G342五里坡衙岭服务区等项目尽快落地。

（二）大力发展电子商务，推进市场经济繁荣发展

全力推动电子商务产业发展。召开全县电子商务进农村综合示范县项目启动实施动员大会。建设县级电子商务公共服务中心及商务运营中心，建成太白县电子商务公共服务体系；新建7个镇级服务站，22个村级服务点，建成太白县镇村电子商务公共服务体系；建设农特产品供应链、公共区域品牌、农产品溯源、农产品营销等4个服务体系，建成太白县农产品上行体系；举办以政府公职人员、

企业经营者、贫困户、创业青年等群体为主的电商培训班，培训3000人次以上，建成太白县电子商务人才培训体系；建设县级仓储物流配送中心和镇村电子商务物流配送站点、信息平台，建成太白县电子商务物流支撑体系。争取到2020年底，培育实现年交易额超过1000万元电子商务企业3家，创建省级以上电子商务示范基地1个、电子商务示范企业3家，建成县级电子商务示范镇2个、示范合作社12家，产业孵化园区3个，实现全县电子商务交易额年均达到5000万元，促进农民人均收入达到10%以上。

加强市场监管，拉动社会消费。充分发挥职能作用，加强市场日常监测预警，确保重大节日期间市场供应和应急保障，开展促销让利活动，促进市场繁荣稳定，实现社会消费品零售总额增速9%以上；加大企业孵化培植力度，年内发展限上企业3户，限下转限上企业2户，依托京龙公司、蓝莓产业园等龙头企业，加强与涉外企业沟通协调，促进企业多方位开拓国际市场，多渠道扩大出口，完成外贸出口任务150万美元。积极开展营商环境治理，创造良好发展环境。

加强成品油市场管理。完成黄柏塬、梅湾、拐里三座加油站建设任务，协助办理相关手续，早日投入使用。督促完成中石油3座加油站地下双层罐改造，实现改造达标率达到100%。加强对加油站安全卫生、经营、改造、年检查等执法检查，严厉打击成品油市场非法违法行为，维护市场经营秩序，积极应对突发事件，确保成品油市场供应。

（三）积极培育新动能推进工业经济平稳增长

强化经济运行调节。对企业的生产经营状况、先行指标和要素保障等情况进行监测，定期召开企业座谈会，认真梳理企业生产经营和项目建设中存在的突出问题和困难，按照“一事一议”和“一企一策”的原则，明确时限，协调解决，促进工业经济稳增长。确保规模以上工业增加值增长15%，实现非公占比44.5%以上。

加强规模企业培育。认真落实省、市《关于推动民营经济高质量发展的若干意见》，制定出台我县具体实施办法，落实支持中小企业发展相关政策，明确规模以上工业企业培育目标、任务、措施等内容，同时加大实地调研和政策宣传。争取新增规模以上工业企业1户，新增中小企业60户以上。

积极推进产融结合。以规上工业企业为重点，深入开展“联企”活动，落实省市减负政策，协调相关部门，采取政府补贴、要素直供等方式，优化企业水、电、路、气、暖等生产要素供给，降低企业生产成本，减轻企业负担，为企业发展营造良好环境。有效发挥财政资金的放大效应，积极吸引社会资本参与，支持中小企业和新兴产业加快发展，深入开展“散乱污”企业整治，持续开展大气污染防治工作。

（四）强化宣传发动，推进“四好农村路”创建

夯实农村公路管理责任。落实好四好农村公路建、管、养、运4方面工作。以乡村振兴为目标，实施农村公路“路长制”管理，全面推进“四好农村路”创建工作。根据省市建设“四好农村公路”要求，优化一套建、管、养、运一体化机制，助推乡村振兴。坚决打赢脱贫攻坚战，2019年我局计划完成统筹整合财政涉农交通项目69个以及农村基础设施水毁道路项目35个、87.1公里农村公路路肩硬化、治理塌方28000m³、整治油返砂水泥路16.9公里、新建桥梁6座，2个镇10条村道启动创建工作，为实现脱贫摘帽夯实基础。

强化项目质量管理水平。全面落实市局农村公路建设工程质量管理有关要求，配齐配优人员和必要设备，完善相关制度，依法依规正常开展工作，确保项目质量管理职责不落空，工程建设质量稳中有升。

加大运输市场管理力度。全力推进二级客运站迁建工作，做好公交、出租和客运车辆的无缝衔接和零距离换乘，确保搬得进、留得住、经营好、效果佳。进一步拓宽运输企业经营业务，加快客运车辆更新步伐，加强企业内部管理，实现“管理、服务、安全、效益、形象”的全面提升。积极开展交通领域扫黑除恶专项斗争，继续联合交警部门开展“黑车”专项治理行动，建立完善工作长效机制，保障运输市场安全稳定。

（五）强化应急保障能力建设，保持安全生产持续向好

加大安全监管力度。持续加强“平安交通”创建工作，进一步落实行业监管责任和企业的安全生产主体责任，深入开展各类安全隐患排查和专项整治活动。推进运输安全动态监管，进一步突出镇村两级责任主体。实施道路交通安保工程，加强公路地质灾害治理和灾后恢复，逐步提升农村公路抗灾能力。加强交通建设工程施工安全监管，建设“平安工地”，确保交通工程建设施工安全。

加强应急处置能力建设。进一步健全专业力量与社会力量相结合的应急救援联动机制，着力完善交通应急保障体系。健全应急反应指挥机构，完善应急救援培训和演练机制，开展多种形式的应急救援演练。做好节假日和重要时段、重大活动的运输保障工作。

（六）加强精神文明建设，保障行业健康发展

大力加强党风廉政建设。深入学习贯彻党的十九大精神，把加强党风廉政建设贯穿交通工作和队伍建设始终，继续以推进惩防体系建设和落实党风廉政建设责任制为抓手，强化班子建设和作风建设，始终保持高压态势，多措并举，靶向纠治“四风”问题。加大反腐败斗争工作力度，积极开展违规收送礼金专项治理，坚决反对官僚主义、形式主义，加强监督检查，保证县委、县政府和上级主管部门重大决策、重要工作部署得到贯彻落实。着力抓好工程建设等重点领域和关键环节的监管。落实全面从严治党责任制，健全廉政风险防控机制，推进政风行风持续好转。

深入推进文明创建活动。围绕交通运输中心工作，扎实开展队伍建设年和党建提升年活动，加强交通文化建设，提高党员干部文明素质和行业文明程度，着力构建交通运输行业核心价值观体系，切实增强行业软实力，为促进交通运输科学发展、和谐发展、率先发展提供精神动力和智力支持。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底本部门人员编制52人，其中行政编制14人，事业编制38人；实有在职人员56人，其中：行政18人，事业人员38人，离退休人员 28 人，财政供养临时人员8人（含临聘专业技术人员6人），遗属、精简人员18人。

五、部门资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套），2019年本部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

截至2018年底本部门固定资产总计844.266179万元。其中：房屋及构筑物622.47915万元；通用设备166.512929万元；专用设备22.2483万元；交通用具33.0258万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1950.3618万元，其中：基本支出802.0618万元，项目支出1148.3万元。本部门2019年预算绩效目标管理由县财政局统一部署，将继续努力推进绩效目标精细化管理，其中2019年本部门预算安排扶贫项目1个，为“四好农村路”建设项目，涉及扶贫项目资金48.3万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年根据财政供养人员和专项业务费及公用支出定额标准，编制了部门综合预算，2019年一般公共预算拨款预算收入总计1950.3618万元，比2018年收入预算增加62.5201万元，同比增长3.3%。主要原因为2019年政策性农村公路养护专项业务费增加因而增加预算。

2019年支出预算为1950.3618万元，包括人员经费支出和公用经费支出预算802.0618万元，占支出总额41.12％，项目支出1148.3万元，占支出总额58.88%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长3.3%，原因同上。其中：工资福利支出643.6359万元、商品和服务支出125.86万元、对个人和家庭补助支出134.8659万元、资本性支出691.4万元，对企业补助94万元，其他专项业务支出260.6万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1950.3618万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金拨款收入，2019年本部门预算拨款收入较上年相比增加较上62.5201万元，同比增长3.3%，增长主要原因为2019年政策性农村公路养护专项业务费增加因而增加预算；2019年本部门预算拨款支出1950.3618万元，全部为一般公共预算拨款支出，无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算拨款支出较上年相比增加较上62.5201万元，同比增长3.3%，增加的主要原因为2019年政策性农村公路养护专项业务费支出增加因而增加预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出1950.3618万元，较上年增长3.3%，增加主要原因是2019

年政策性农村公路养护专项业务费增加。

2.支出功能分类的明细情况

（1）交通运输支出（214）988.1656万元，较上年增长48.4%，主要原因为农村公路日常养护费及四好农村路创建政策性专项业务经费增加。其中行政运行（2140101）支出239.4581万元；公路养护（2140106）支出496.8006万元；公路运输管理（2140112）支出162.2069万元；其他公路水路运输支出（2140199）支出90万元。

（2）其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出639.4万元，主要为交通建设项目县级配套资金，用于清还债务。

（3）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）10万元，同上年持平，主要用于对中小企业发展扶持支出。

（4）地方政府一般债务付息支出(2320304)200万元，同上年持平，用于“最后一公里”项目融资资金利息支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.4105万元，较上年减少6.2%，原因为人员调动及退休等原因。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.1641万元，较上年减少6.2%，原因为人员调动及退休等原因。

（7）其他扶贫支出（2130599）7.2216万元，较上年减少31.6%，原因为2019年驻村工作队人员减少因而减少预算。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出1950.3618万元。其中：工资福利支出（301）643.6359万元，较上年增加0.7%，主要原因为人员工资正常晋升；

商品和服务支出（302）23.56万元，较上年减少14.6%，原因为2019年本部门实施精细化管理，压减开支；

对个人和家庭补助支出（303）134.8659万元，较上年减少11.3%，减少的主要原因为人员减少从而减少预算；

专项业务经费支出1148.3万元，较上年增长4.4%，主要原因为2019年农村公路养护及“四好”农村路创建政策性专项资金增加的预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1950.3618万元。其中：机关工资福利支出（501）227.1003万元；机关商品和服务支出（502）21.96万元；机关资本性支出（一）（503）639.4万元；机关资本性支出（二）（504）0万元；对事业单位经营性补助（505）520.4356万元；对事业单位资本性补助（506）52万元；对企业的补助（507）94万元；对个人和家庭的补助支出（509）134.8659万元；

债务利息及费用支出（511）200万元；其他支出（599）60.6万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算4.09万元，同上年相比减少0.79万元，同比减少8.7%。其中:公务用车运行维护费3万元，同上年相比减少0.18万元，同比减少5.7％，原因为本部门实施财政资金绩效目标评价和内部控制管理制度后进一步加减开支；公务接待费1.09万元，比上年减少0.21万元，原因同上；公车购置0万元，与上年持平，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

2019会议费预算8.405万元，上年无会议费预算，增加的主要原因为2019年“四好农村路”创建及全国电子商务示范县创建工作会议较多，因而增加预算。

2019年培训费预算0.84万元，较上年增加0.4万元，同比增加110%,原因是为了适应新形势下交通、商务、工信各项工作发展的要求，工作人员业务培训提高尤为重要，因此2019年度安排培训次数增多，因而增加预算。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算239.4581万元，比2018年预算增加14.6295万元。主要原因为2019年全国电子示范县创建及项目前期费用增加因而增加预算。

（八）政府采购情况    

2019年本部门政府采购预算25.5万元，其中政府采购货物类预算12.5万元，政府采购服务类预算10万元；政府采购工程类预算3万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

太白县交通局2019年部门综合预算公开表.xls