太白县旅游发展委员会（招商服务局）2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

太白县旅游发展委员会（招商服务局）是县政府直属参公事业单位，主要负责全县招商引资及生态旅游工作。

1、贯彻执行国家招商引资工作方针政策和法律、法规，拟定我县招商引资发展规划、年度计划；

2、贯彻执行国家、省、市旅游部门有关旅游业发展的方针、政策和法规，编制我县休闲旅游产业发展总体规划、中长期计划、年度计划，并组织实施；

3、协调组织全县招商活动，发展对外投资合作关系，并组织指导协调县内相关行业参与经济技术合作活动；

4、筛选论证、包装推介全县重点招商项目，做好项目储备、有序接替工作；

5、做好项目洽谈落实和跟踪服务工作，协调解决项目建设中的困难和问题，进一步优化投资发展环境；

6、负责招商引资年度目标的分解下达及项目建设进展情况的督促检查、统计考核等日常管理工作；

7、负责本行政区域内旅游业促进与发展、旅游资源开发与保护。组织全县休闲旅游整体形象的对外宣传和相关宣传营销策划、旅游节庆活动方案、预案的制定和实施工作；

8、组织、指导重要旅游产品的开发和旅游线路设计工作；

9、组织全县休闲旅游资源普查工作；指导全县景区（点）的规划和开发建设；

10、申报管理全县重大休闲旅游投资项目，指导协调项目的开发建设；

11、组织指导全县休闲旅游统计及日常管理工作；

12、依法对全县旅游经营与服务活动的指导和监督管理，规范旅游市场，确保全县休闲旅游市场健康有序发展，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益，优化休闲旅游产业发展环境；

13、指导全县休闲旅游行业教育培训规划、人才培养计划和行业精神文明建设；

14、负责全县休闲旅游安全的监督管理和综合协调，并指导协调旅游应急救援工作；

15、承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，太白县旅游发展委员会（县招商服务局）共设6个内设股室，一是综合办公室（监察室）。负责局机关党务、政务、纪检监察等日常工作；协助局领导督查日常工作及目标任务落实完成情况；承担重要文稿的起草工作；承担新闻宣传工作；负责信访维稳、保密、财务、档案、后勤保障、安全保卫、信息报送等机关日常运转工作。二是投资促进股。负责贯彻、执行、拟定有关招商引资政策法规、方针，并组织宣传；负责全县大型招商活动的组织实施；负责招商引资项目库及信息网络的更新、维护、管理；负责配合相关部门为投资者提供服务。三是项目管理股。负责全县招商引资数据的统计、分析、上报工作；负责招商引资年度任务下达并组织考核工作；负责招商引资干部队伍的培训工作。四是旅游管理股。负责拟定全县休闲旅游总体规划、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全县休闲旅游日常管理、旅游市场（行业）监管；负责旅游安全的综合协调和监督管理工作，指导协调旅游应急救援工作；负责指导全县乡村旅游发展及景区、旅游企业质量等级评定申报工作；负责全县重大旅游项目的申报、管理、开发建设工作；指导休闲旅游行业培训、人才培养、精神文明建设。五是宣传营销股。负责全县旅游对外宣传、相关宣传营销策划、旅游节庆活动方案、预案的制定和实施工作；指导旅游产品开发和旅游线路设计并监督实施；指导旅游网站、旅游微信公众平台的更新及维护；负责指导游客接待、咨询及旅游讲解等工作。六是景点管理股。负责全县景观节点设施保洁、管理维护和修复工作；负责新建节点的工程管理、监督，并组织实施。

二、2019年年度部门工作任务

（一）招商引资工作

认真贯彻落实党的十九大精神和市委、市政府及县委、县政府决策部署，坚持“生态为本，保护第一，发展并重，招商选资”理念不动摇，围绕一个主题（项目建设跨越年）活动，突出两个抓手（项目包装、精准招商），聚焦三大产业（田园农业、生态旅游产业、商贸服务），聚力四项提升（环境优化、机制创新、信息平台、信息库建设），强化“走出去、请进来”战略，为县域经济转型发展、跨越发展提供项目支撑和产业保障。力争年内实现到位资金22亿元，省级到位资金15亿元；新引进亿元以上重大项目10个，10亿元以上重大项目3个；策划包装项目36个。

一是深挖细研，项目包装再提升。一是瞄准国家支持产业发展政策和投资方向，重点围绕关天规划、秦巴片区扶贫规划、全县“十三五”规划、西部大开发，立足县情实际，围绕“互联网+”、全域景区化、蔬菜精深加工、中药材种植、医疗康养、运动休闲等绿色朝阳产业，包装派生项目；二是针对性地研究国内500强、行业百强等知名企业投资方向和投资重点，为其量身包装项目；三是结合我县优势产业，广泛收集、汇总大型互联网及电商企业投资信息，包装新型产业项目。

二是优化服务，环境保障再加力。牢固树立“环境就是生产力、环境就是竞争力”理念，积极推行项目服务代理制、环境保障责任制，坚持问题导向，加强科学研判，落实有效举措，精简办事程序，高质高效做好项目前期各项手续的受理、审查和办结工作，营造重商、亲商、惠商、扶商、富商的良好氛围，以优质的环境、贴心的服务、饱满的热情吸引客商、感动客商、留住客商，为“大招商、招大商”战略保驾护航。

三是攻坚克难，项目建设再突破。针对新引进的太白鳌山假日旅游综合体、太白县翠矶山主题公园建设等未开工项目，积极与投资企业对接交流，协助企业办理前期各项审批手续，敲定项目开工期限，确保项目如期开工建设；对黄柏塬景区综合开发、虢川河生态旅游度假区等14个续建项目，制定年度项目投资计划表，逐月细化项目投资额度、建设内容，明确时限要求，对未能按时完成项目建设进度和投资额度的单位进行三色预警通报，并限期整改，对整改不力的单位主要负责人进行诫勉谈话，全力促投入、保进度，确保项目建设再突破。

四是强化基础，科学谋划再深入。一是加强招商资源库建设。全面清查所辖区域范围内低效利用或闲置的土地、厂房，以及批而未用的存量土地等各类经济资产，逐一建立资产档案，真正做到底数清、情况明，为投资商提供更多选择机会。二是加强客商资源库建设。围绕大集团、大项目以及太白在外成功人士，建立起完整的客商资源档案，努力构建多层次、多渠道和多元化的立体式招商网络体系，并且要与客商建立定期联系制度，通过“以情招商、以商招商”，提高招商引资的针对性和实效性。三是加强政策法规库建设。收集整理国家、省、市以及各行业、各部门制定的法律法规、产业政策、行业规定等，做到及时更新，准确把握。

五是主动出击，叩门招商再延伸。持续深入推进“三选一优”（选目标区域、选重点企业、选希望产业，引进优质项目）活动，紧盯“长江中游经济区”“长三角”、“珠三角”、“京津冀”等发达区域的重点目标企业，广泛收集信息，采取定向招商、专题招商、亲情招商、网络招商、以商招商等多种招商手段，放下身段、沉下身子，以“虎口夺食”的勇气，主动出击，力争引进一批推动县域经济跨越发展的大项目、好项目落地建设，加速太白大发展。

（二）生态旅游工作

2019年，全县生态旅游工作以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，围绕省级旅游示范县和省级旅游度假区创建目标，按照“产业围绕旅游转、产品围绕旅游造、结构围绕旅游调、功能围绕旅游配、民生围绕旅游兴”的工作思路，以“建设全域风景、坚持全业融合、提供全时服务、共享全新业态”为重点，全面增强优质旅游供给，把太白打造成为全域景区化的旅游特区。2019年，旅游重点项目年度总投资达到20亿元以上；新引进旅游项目不少于5个；列支旅游宣传专项经费不少于250万元，外出开展旅游推介活动每月不少于1次，全年举办特色旅游节庆活动不少于3次；实现全年接待游客达到330万人次，旅游综合收入突破24亿元；游客满意度达到良好以上，无旅游安全事故发生。

一是围绕创建抓落实。修订全域旅游示范县、省级旅游示范县、省级旅游度假区创建实施方案、细则，列出任务清单，明确时限，强化举措，确保任务落实，争取2019年验收达标。同时，有效整合全域旅游资源，积极探索，创新全域旅游综合管理、产业融合、产品体系、公共服务、品牌营销等体制机制，打造全域旅游创建工作亮点和典型发展模式。

二是围绕项目抓进度。加快青峰峡森林公园、鳌山滑雪场、5A级景区县城、黄柏塬原生态风景区等重点旅游项目建设进度，打造精品旅游产品。推进农业园区、文化体育等业态有机融合，构建“旅游+生态+农业+体育+养生”的多元化发展格局。继续从政策扶持、优化服务入手，以星级酒店、旅游商品开发等为重点，积极策划包装项目，扩大对外宣传，吸引有实力的企业前来考察投资，强力助推我县生态旅游发展。

三是围绕要素抓配套。以项目建设为载体，结合旅游“双创”和全市创建全域旅游示范区工作，加强吃、住、行、游、娱、购等旅游基础设施建设，重点完善旅游主干道路旅游标识系统、星级厕所、安全保障设施等基础设施建设。加快智慧旅游城市、智慧景区建设。开通旅游专线，改善、提高县城区至周边旅游景点的通达能力。

四是围绕市场抓营销。发挥“互联网+旅游”优势，以周边市场为重点区域，借助夏季、冬季气候优势，提升宣传高度，增加宣传广度。精心筹备举办文化、体育等节庆赛事活动，用好微信、微博等新兴媒体，高层次、高标准、大范围做好全方位、立体式的宣传推介工作，营造强大的宣传冲击波，提高太白生态旅游的知名度和影响力，进一步扩充客源市场。

五是围绕乡村振兴抓带动。不断完善黄柏塬镇、鹦鸽镇、桃川镇特色旅游镇和乡村旅游示范村旅游厕所、停车场、旅游标识系统、旅游服务中心等旅游基础设施和服务设施。对标“双创”，按照“景区+镇村”模式，依托乡村自然生态、田园景观，深挖历史、民俗文化，建设风格迥异的7个特色小镇、25个乡村旅游示范村按照秦岭生态保护要求，切实加强农家乐环境质量管理，严格农家乐、民宿准入制度和过程管理，发挥“旅游+扶贫”优势，让乡村旅游助力精准脱贫，全民共享旅游发展红利。

六是围绕游客抓环境。按照“政府牵头、属地管理、部门联动、行业自律、各司其职、齐抓共管”的原则，认真落实中央、省、市部署的有关旅游行业安全管理举措，加大安全监管力度，突出安全专项整治，提升游客安全意识和文明旅游素质。加强从业人员的培训和宣传教育，全面提升行业从业人员素质，提高服务水平。突出重点，深入景区、宾馆饭店、农家乐全面开展安全隐患排查治理，全力保障旅游行业安全运营，营造和谐、稳定的生态旅游局面。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算1个，无二级预算单位。本单位性质为财政全额拨款参公事业单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制28人，其中行政编制6人，事业编制22人；实有人员24人，其中行政6人、事业18人；财政供养临时人员2人，劳务派遣聘用人员3人。

部门基本情况（饼形图）

五、部门资产情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备，2019年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

太白县财政系统固定资产总计49万元。其中：房屋及构筑物20.5万元、办公设备28.5万元。部门国有资产全部在使用阶段。 

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1276.1556万元，当年无政府性基金预算拨款收支。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1276.1556万元，其中：一般公共预算拨款1276.1556万元，比2018年收入预算增加8万元，同比增长0.6%。与上年基本持平。

2019年本部门预算支出1276.1556万元，其中：一般公共预算拨款支出1276.1556万元，比2018年预算支出增加8万元，与上年基本持平。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1276.1556万元，其中：一般公共预算拨款1276.1556万元，2019年本部门财政拨款收入与上年基本持平。

2019年本部门财政拨款支出1276.1556万元，其中：一般公共预算拨款支出1276.1556万元，2019年本部门财政拨款支出与上年基本持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年根据财政供养人员和专项业务费及公用支出定额标准，编制了部门综合预算，2019年预计收入预算总计1276.1556万元（其中：一般公共预算拨款1276.1556万元），比2018年收入预算增加8万元，同比增长0.6%。与上年基本持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年县旅发委（招商局）一般公共预算支出1276.1556万元，其中：

（1）行政运行（2070101）231.9985万元，较上年增加231.9985万元，原因是预算科目变化；

（2）旅游宣传（2070113）700万元，与上年持平；

（3）招商引资（2011308）300万元，与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.2779万元，与上年基本持平；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.7112万元，与上年基本持平；

（6）其他扶贫支出（2130599）3.168万元，与上年持平。

支出分类情况表：

3、支出按照经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算拨款人员经费支出264.6356万元，较上年度人员经费支出增加8.5万元，增加原因为工资标准调整和临聘人员工资变动；

2019年本部门一般公共预算拨款公用经费支出11.52万元，较上年公用经费减少901.28万元，减少原因是2018年度项目资金未列入项目资金预算；

2019年本部门一般公共预算拨款项目支出1000万元，较上年增加1000万元，增加原因为2019年度项目资金未列预算，使用公用经费支出预算。

工资福利支出（301）248.7236万元，较上年增加12万元，增加原因是工资标准调整和临聘人员工资变动；

商品和服务支出（302）11.52万元，较上年减少901.28万元，原因是2018年项目资金未列入项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）15.912万元，较上年减少3.5万元，原因是人员变动；

项目支出1000万元，较上年增加1000万元，原因是2018年项目资金未列入项目支出。

支出分类对比表（单位：元）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出1276.1556万元，其中：

商品和服务支出（501）248.7236万元，较上年增加12万元，主要原因是工资标准调整和临聘人员工资变动；

商品和服务支出(502) 11.52万元，较上年减少901.28万元，增加原因是2018年项目支出列入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（509）15.912万元，较上年减少3.5万元，原因是人员变动。

项目支出1000万元，较上年增加1000万元，原因是2018年项目资金未列入项目支出。

政府预算支出经济分类：

（四）政府性基金预算支出情况说明

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，与上年持平。其中公务用车运行维护费0.1万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平。

2019年度会议费预算400万元，较上年增加300万元，主要原因一是2018年度预算中部分旅游及招商节会未预算会议费支出，二是外出宣传及招商推介会议支出增加。

2019年度培训费预算3万元，较上年增加3万元，主要原因是旅游宣传及农家乐培训增加。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年度机关运行经费预算安排11.52万元，较上年减少0.66万元，减少原因为压缩公用经费支出。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

    八、名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 太白县旅游发展委员会2019预算公开套表.XLS