太白县机构编制委员会办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规；研究拟定全县机构编制的管理措施、办法和实施细则，并督促落实。

2.指导协调全县党委、人大、政府、政协，法院、检察院等民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

3.研究拟定行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施；承担党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常机构编制管理工作。

4.研究提出全县行政编制（包括政法专项编制）分配、调整意见。

5.负责协调县级党政群机关各部门和乡镇机关职能配置、调整和划分；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委、县政府各部门之间以及县直各部门之间职责分工。

6.研究拟定全县事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施；指导协调全县事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，按程序审核审批县委、县政府直属事业单位、县直部门所属事业单位机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

7.指导全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理，采取“编制审核在先”、“控编通知单”和“机构编制实名制管理”等有效措施，严格控制全县机关事业单位人员增长，减轻财政负担。

8.负责全县党政群机关和事业单位公益域名注册管理工作。

9.监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10.组织实施事业单位法人登记管理，负责全县登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全县事业单位登记管理工作。

11.参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作；承办报送县委、县政府有关地方性法规、规章和规范性文件及相关文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

12.建立机构编制管理与组织、纪检、人社和财政部门相互配合协调的约束机制，负责审核县级财政统一发放工资机构的人员编制。

13.负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全县编制年报统计工作。

14.负责联系双重领导，以中央、省、市部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。

15.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

根据上述职责，太白县机构编制委员会办公室机关共设3个内设机构：（一）综合股。负责机关党务、文秘机要、综治维稳、精神文明、宣传、档案、目标责任考核等工作的组织协调和行政管理；负责单位的财务管理、资产管理工作；承担编办综合性业务及文件的起草工作，编委会、编办主任会等各项会议的筹备和会务工作。（二）机构编制管理股。研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核全县机关及事业单位职能配备、内设机构、人员编制和领导职数；负责全县机构编制实名制系统管理及年报统计、人员流动控编通知单办理和上下编工作。（三）监督检查股（县编委督查室）。负责中省市有关机构编制监督检查法律法规和规范性文件的监督执行；对全县机关事业单位执行机构编制管理规定情况进行监督检查；对违反机构编制纪律，擅自超编配备人员、超职数配备领导、调整机构职能、增设机构、机构升格、变更机构性质或名称的行为进行调查，并提出处理意见。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是全面深化改革的关键之年，全县机构编制工作要紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，持续深化“放管服”改革，全面推进新一轮党政群机构改革和承担行政职能事业单位改革工作，加强机构编制监督管理，强化事业单位登记管理规范化建设水平，为“四县”建设和全县追赶超越大局提供坚强的制度保障。

2019年重点工作：

1.进一步简政放权，加快推进转变政府职能。狠下功夫清理全县行政审批事项，加强对权责清单和公共服务事项清单的动态管理，做到清单之外无审批；落实“双随机、一公开”抽查制度，加强事中事后监管，促进行政权力规范运行；进一步减程序、减费用、减时限，促进行政权力“大瘦身”，大力提升政府治理能力和水平，推动“放管服”改革向纵深发展。

2.全面推进新一轮党政机构改革。深入贯彻党中央和省、市改革精神及决策部署，统筹兼顾、突出重点，推进全县党政机构改革和重点领域改革，积极构建适应新时代发展要求的组织机构和管理体制。

3.持续加强机构编制实名制系统建设。完成全县所有一级行政单位实名制系统网络的横向链接，实现机构编制人员数据实时更新维护、与相关部门信息共享和管理联动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。包括：

四、部门人员情况说明

  截至2019年底，本部门人员编制11名，其中：行政编制7名，参公事业编制4名；实有人员10人，其中：行政6人，参公事业4人。

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，2019年部门预算未安排购置车辆。截至2019年年底，本部门所属预算单位固定资产总额12.3353万元，通用设备7.0038万元、家具、用具、装具及动植物5.3315万元，部门国有资产全部在使用阶段。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10.5万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，县编办收入预算为133.8986万元，较上年减少3.0697万元，同比下降2.2%，全部为一般公共预算拨款，下降的主要原因为退休1人引起的工资福利和公用经费的减少。

2019年,县编办支出预算为133.8986万元，包括人员经费和公用经费支出123.3986万元，占支出总额92.2%；专项业务经费支出10.5万元，占支出总额7.8%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降2.2%，下降原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年县编办财政拨款收支133.8986万元，较上年下降2.2%，下降原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年县编办一般公共预算拨款133.8986万元，较上年下降2.2%，下降原因同上。

2.支出功能分类的明细情况

（1）行政运行（2013601）102.6681万元，较上年下降1.3%，原因为退休1人引起的工资福利和公用经费的减少。

（2）其他共产党事务支出（2013699）10.5万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.2989万元，较上年下降8.4%，原因为工作人员较上年减少1人。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.3196万元，较上年下降8.4%，原因是工作人员较上年减少1人。

（5）其他扶贫支出（2130599）2.112万元，与上年持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况：

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年县编办一般公共预算支出为133.8986万元，其中：人员经费支出113.1386万元，较上年人员经费支出115.1883万元减少2.0497万元，原因是退休1人引起的工资福利支出的减少；公用经费支出10.26万元，较上年公用经费支出11.28万元减少1.02万元，原因是工作人员减少1人引起的日常办公支出的减少；项目支出10.5万元，与上年持平。

工资福利支出111.0086万元，较上年下降1.7%，全部为人员支出。下降原因为退休1人引起的工资福利支出减少。

商品和服务支出15.26万元，较上年下降29.9%，下降原因：一是减少1名工作人员带来的公用经费和公务交通补助的减少；二是机构和人员编制实名制系统专网建设维护费中有5.5万元用于资本性支出信息网络及软件购置。

对个人家庭补助支出2.13万元，全部为人员经费支出，较上年下降4.1%。原因是单位符合发放独生子女费的工作人员减少5人。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

 2019年县编办一般公共预算支出133.8986万元，其中：机关工资福利支出111.0086万元；机关商品和服务支出15.26万元；机关资本性支出（一）5.5万元；对个人和家庭的补助2.13万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019 年“三公”经费预算0.15万元。其中：公务接待费0.15万元，比上年减少0.05万元，下降25%，原因为我办认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，积极压缩“三公”经费，所以本年“三公”经费预算比上年有所下降；因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，与上年持平。

2019年培训费预算0.4万元，较上年增加0.1万元，原因为2019年事业单位网上年报和“放管服”改革业务培训次数预计增加；会议费0.7万元，较上年增加0.7万元，原因为新一轮党政机构改革期间将多次召开会议。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算3万元，比2018年预算减少0.3万元。原因是退休1人引起的公用经费减少。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算0元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

太白县机构编制委员会办公室2019年综合预算公开表.XLS