太白县人大常委会办公室

2019年度部门综合预算公开

    一、部门主要职责及机构设置：

    （一）部门主要职责：

1.负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责协调、办理落实。

2.为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料。

3.负责做好省市人民代表大会期间本级代表团的服务工作；负责做好其他县区人大常委会来我县考察调研、交流的接待工作，以及省市代表来我县开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

4.负责做好机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

5.协同各工作委员会组织常委会组成人员和代表进行视察和专题调查研究。

6.负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与办公室的横向联系；负责搞好同省市人大常委会各工作机构及镇人大主席团的工作联系。

7.负责协助做好代表和人民群众来信来访的办理工作。

8.负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高机关工作人员的政治素质和业务素质，提高办公室办事效率。

9.负责办理县人大常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的其他工作任务。

（二）机构设置：

县人大常委会内设“两室五委”，即办公室、信访室、财经委、人代委、法工委、教工委、城建环资委。

二、2019年年度部门工作任务

一是正确把握政治方向。深刻领会精神要义，进一步坚定“四个自信”，切实增强“四个意识”。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，要坚定不移维护党的集中统一领导，自觉把党的领导贯穿于始终。要坚持把握时代特点，致力创新实践，以改革的精神和创新的思维，着力在规范化建设、刚性监督、代表的培训方式等方面积极探索。

二是切实履行监督职能。坚持以人民为中心的发展思想，围绕推动解决制约追赶超越、绿色发展的重点问题和人民群众普遍关注的热点难点问题，加大监督力度，增强监督实效。加强财政预算监督，全面开展人大预算联网监督工作。着力对脱贫攻坚、大气污染防治、全县饮用水源地保护、医养结合、全民健身运动等方面开展视察调研和执法检查。依法处理人民群众来信来访。

三是充分发挥代表主体作用。加强人民当家作主制度保障，持续深入开展“追赶超越人大代表在行动”系列活动。开展代表活动室提标升级工作。改进代表建议办理工作制度，加强联合督办、现场督办和滚动督办，建立分阶段答复评价新机制，进一步提高代表建议办理质量和满意率。

四是全面加强人大自身建设。紧紧围绕“要把人大机关建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、同人民群众保持密切联系的代表机关”的新要求，进一步加强政治理论、法律法规和业务知识的学习，不断拓宽工作思路，提升依法履职、服务发展的本领。

    三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 15 名，其中行政编制15名；实有人员23人，其中行政19人,行政工勤人员3人，事业1人。单位管理的离退休人员30 人。

部门基本情况（饼形图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中20万元以上的车辆1辆。

2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

    2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款377.8569万元，无政府性基金预算当年拨款数。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入为413.8569万元，其中一般公共预算拨款收入377.8569万元，2018年结转36.00万元，2019年本部门预算收入较上年增加29.5512万元，增加的主要原因是人员工资提标及正常晋档晋级和因调资增加的各项社保金。

2019年，本部门预算支出为413.8569万元（含上年结余36.00万元），其中一般公共预算拨款支出377.8569万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加29.5512万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入为413.8569万元，其中一般公共预算拨款收入377.8569万元，2018年结转36.00万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加29.5512万元，增加原因同上。

2019年，本部门财政拨款支出为413.8569万元（含上年结余36.00万元），其中一般公共预算拨款支出377.8569万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加29.5512万元，增加原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出377.8569万元，较上年减少6.4488万元，减少原因严格执行八项规定，压缩日常办公、培训会议经费。

2.支出功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010101）239.8648万元，较上年减少6.8098万元。原因是机关事业单位工作人员退休和调动造成人员支出减少。

（2）一般行政管理事务（2010102）50.00万元，同上年持平。

（3）人大会议（2010104）15.2467万元，较上年增加0.2467万元。原因是常委会会议农村代表误工补助增加。

（4）代表工作（2010108）19.50万元，同上年持平。

（5）事业运行（2010150）7.8278万元，较上年增加1.3574万元。原因是人员正常升薪。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.6872万元，较上年减少4.4452万元。原因为人员退休和调动造成人员减员支出减少。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.6744万元，较上年增加2.3021万元。主要原因是调资增加职业年金支出。
    （8）其他扶贫支出（2130599）1.0560万元，同上年持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类别科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出377.8569万元，其中：

工资福利支出（301）263.6169万元，全部为人员经费支出；较上年减少7.2408万元，原因是机关事业单位工作人员退休和调动造成人员减员。

商品和服务支出（302）90.6880万元，其中公用经费支出26.1880万元，项目支出64.50万元；较上年增加27.24万元，增长原因为加强机关信息化建设，项目支出增加。                    

对个人家庭补助（303）3.5520万元，全部为人员经费支出；较上年增加0.33万元，原因是遗属生活补助经费增加。

资本性支出（310）20.00万元，全部为项目支出；较上年减少30.00万元。原因是人大五楼智能会议系统已建设完成运行，今年列支的项目支出减少。

支出分类对比表（单位：万元）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出377.8569万元，其中：

机关工资福利支出（501）263.6169万元；商品和服务支出（502）90.6880万元；对个人和家庭的补助支出（509）3.5520万元；资本性支出（503）20.00万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

政府预算支出经济分类图：

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

    2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

1.2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.90万元，较上年同口径减少0.10万元,减少2%，减少的原因主要是公务用车运行维护费减少。其中：公务用车运行维护费4.40万元、较上年减少0.10万元，原因是按照八项规定及财政要求，严格经费支出管理。公务接待费0.50万元，与上年持平，原因为考虑到近一年来省市部门和其他县区人大常委会视察检查增多以及县人大重点工作视察检查增加。无公务用车购置费预算，与上年持平，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

2.2019年会议费预算17.30万元，较上年减少0.10万元，原因是根据工作安排的会议经费较上年略有减少。

3.2019年培训费支出预算4.80万元，较上年减少1.10万元,原因是严格遵守八项规定，减少不必要的开支，因此2019年度培训费预算在上年基础上减少1.10万元。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算预算安排26.1880万元, 比2018年预算减少58.73%，减少原因为2018年进行智能数字化会议室建设，2019年经费支出减少。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算36.00万元，其中：政府采购货物类预算10.00万元，政府采购工程类预算26.00万元。

八、专业名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2019年人大办预算公开报表.XLS

太白县人大常委会办公室        

2019年2月12日