一、部门主要职责及机构设置

（一）全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究拟订全县教育改革与发展规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）负责全县学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。研究提出全县教育改革与发展建议，负责指导全县教育综合改革。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

（四）负责以就业为导向的职业教育发展与改革，以服务县域发展的各级各类社会培训，促进普通教育和职业教育协调发展。

（五）负责本部门教育体育经费的预算、统筹和管理；参与拟订教育体育经费、拨款、基建投资的政策和管理办法；监督全县教育体育经费的管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

（六）指导全县各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

（七）综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、民办教育等工作；指导协调各镇的教育体育工作。

（八）负责全县教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教体系统人才队伍建设。

（九）负责初、高中和中等职业学校的招生计划、招生考试和学籍管理工作。

（十）负责全县教体系统党的建设、思想政治建设、安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作，推广先进教育体育成果。

（十一）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全县语言文字工作。指导推广普通话工作。

（十二）负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

（十三）负责指导中小学后勤保障的管理工作；指导教育学会、基金会等社团工作。

（十四）负责教育督导工作。依法对各镇人民政府和相关部门履行教育法律法规和方针政策的监督；对各级各类学校依法办学，按教育规律办学，全面提高教育质量进行督导检查，质量评估与监测。

（十五）负责本县关心下一代工作委员会办公室日常管理工作。

（十六）贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；拟订全县体育事业发展规划并组织实施。

（十七）研究全县体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

（十八）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

（十九）统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会。

（二十）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（二十一）拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事。

（二十二）组织指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育文化建设。

（二十三）组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十四）加强运动队思想文化教育和保障工作。

（二十五）承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，太白县教育体育局共设3个内设股室。一是办公室（财务项目股、监察室）。负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理；负责单位的财务管理工作，组织实施上级有关部门批准的年度基建计划，负责本系统单位财会人员的业务培训和指导。二是教育股（人事教育股）。负责全县高中教育、义务教育、学前教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹管理等工作；负责本系统的人事、劳动工资管理及计划生育、老干部、工会等工作；负责县政府教育督导室及县关工办日常工作。三是体育股。负责全县体育事业发展规划的组织实施和全县学校体育工作，负责全县体育社团的管理。

二、2019年度部门工作任务

（一）推进内涵发展，提升教育质量。

（二）深化教育改革，提升发展活力。

（三）加大教育投入，提升办学条件。

（四）落实资助政策，提升惠民实效。

（五）强推体育发展，提升竞技水平。

（六）聚力教育脱贫，提升帮扶成效。

（七）强化队伍建设，提升系统形象。

（八）打造党建品牌，提升服务水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有26个。包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制649人，其中行政编制8人，事业编制641人；实有人员678人，其中行政9人，事业669人，离退休人员151人，财政供养临时人员131人（学校保安及炊事员），遗属、精简人员45人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年年底,本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

截至2018年年底，本部门所属预算单位固定资产总额18052.2066万元，房屋及构筑物15424.8399万元、通用设备1324.5103万元、专用设备473.7485万元、交通用具40.7万元，部门国有资产全部在使用阶段。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款8749.8673万元。其中：包含列入部门预算的专项业务费及民生类资金525.5055万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入9124.7673万元，其中：一般公共预算拨款收入8749.8673万元、纳入财政专户管理的教育收费收入90.5万元、上年公共预算结转收入284.4万元。2019年本部门预算收入较上年8938.7033万元增加186.064万元，同比增长2.08%，增长原因为一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是将资助中心100万取暖费预算调整到局机关。

2019年本部门预算支出为9124.7673万元，其中：一般公共预算拨款支出8749.8673万元、纳入财政专户管理的教育收费支出90.5万元、上年公共预算结转支出284.4万元。2019年本部门预算支出较上年8938.7033万元增加186.064万元，同比增长2.08%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入预算为9124.7673万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8749.8673万元、纳入财政专户管理的教育收费财政拨款收入90.5万元、上年公共预算结转财政拨款收入284.4万元。2019年本部门预算财政拨款收入较上年8938.7033万元增加186.064万元，同比增长2.08%，增长原因为一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是将资助中心100万取暖费预算调整到局机关。

2019年本部门财政拨款预算支出为9124.7673万元。其中:一般公共预算财政拨款支出8749.8673万元、纳入财政专户管理的教育收费财政拨款支出90.5万元，上年公共预算财政拨款结转支出284.4万元。2019年本部门预算支出较上年8938.7033万元增加186.064万元，同比增长2.08%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年县教体局一般公共预算拨款支出8749.8673万元，较上年8420.5508万元增加329.3165万元，增长原因为一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是将资助中心100万取暖费预算调整到局机关；三是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算调整至本单位。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2019年县教体局一般公共预算拨款支出8749.8673万元，其中：

（1）行政运行（2050101）支出101.3058万元，较上年111.2148万元减少9.909万元，原因主要是机关有一名公务员退休，人员经费减少。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）支出111.4082万元，较上年92.2192万元增加19.1890万元，原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算调整至本单位，三是2019年新增学生资助专项经费。

（3）学前教育（2050201）支出400.0612万元，较上年362.9896万元增加37.0716万元，原因是一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算调整至本单位，三是2019年新增鹦鸽镇刘家村幼儿园，幼儿人数增加引起学生资助项目资金增加。

（4） 小学教育（ 2050202）支出3219.3047万元，较上年3151.2472万元增加68.0575万元，原因主要是人员经费支出增加。

（5） 初中教育（2050203）支出1827.5304万元，较上年1656.0466万元增加171.4838万元，原因主要是人员经费支出增加。

（6） 高中教育（2050204）支出740.4970万元，较上年增加71.0576万元，原因主要是人员经费支出增加。

（7）其他普通教育支出（2050299）支出286.7923万元，较上年284.8680万元增加1.9243万元，原因主要是人员经费支出增加。

（8）高中教育（2050204）支出319.4191万元，较上年281.0911万元增加38.3280万元，原因主要是人员经费支出增加。

（9）成人初等教育（2050401）支出20.9032万元，较上年38.9865万元减少18.0833万元，原因主要是有一名教师退休，人员经费减少。

（10）其他广播电视教育支出（2050599）56.1457万元，较上年51.3139万元增加4.8318万元，原因主要是人员经费支出增加。

（11）教师进修（2050801）支出60.3134万元，较上年51.5904万元增加8.7230万元，原因主要是人员经费支出增加。

（12）其他教育费附加安排的支出（2050999）150万元，和上年数保持一致。

（13）其他体育支出（2070399）81.7123万元，较上年体育支出84.7955万元减少3.0832万元，原因是体育运动中心有一名教师退休。

（14）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）938.6711万元，较上年908.3076万元增加30.3635万元，原因是人员工资提标及正常晋级晋档，工资基数增加引起养老保险缴费支出增加。

（15）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）375.7192万元，较上年447.6407万元减少71.9215万元，原因主要是2019年在职教师减少。

（16）其他行政事业单位离退休支出（2080599）9.6917万元，和上年数保持一致。

（17）其他扶贫支出（2130599）7.3920万元，较上年其他扶贫支出11.8908万元减少4.4988万元，原因是2019年驻村工作人员减少。

支出分类情况表

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算拨款人员经费支出8129.1899万元，较上年人员经费支出7780.3897万元增加348.8002万元，原因是人员工资提标及正常晋级晋档。

2019年本部门一般公共预算拨款公用经费支出95.1719万元，较上年公用经费支出82.2050万元增加12.9669万元，原因是学前教育、小学教育人数增加引起公用经费增加。

2019年本部门一般公共预算拨款项目支出525.5055万元，较上年项目支出557.9561万元减少32.4506万元，原因是2019年预算时把不足百人的4所乡镇小学和育才中学、县幼儿园每年5万元的薄弱校补助资金未纳入预算。

工资福利支出（301）8062.0359万元，较上年7723.2094万元增加338.8265万元，增长4.39%，全部为人员支出，增长原因为机关行政、事业单位人员工资增长。

商品和服务支出（302）432.5369万元，较上年420.8100万元增加11.7269万元，增长原因为2019年各单位新增工会经费支出。

对个人和家庭补助支出（303）200.4945万元，较上年201.3214万元减少0.8269万元，减少7.49%，原因主要是2019年全县学生人数减少引起学生资助项目资金减少。

资本性支出（310）24.3万元，较上年36.9万元减少12.6万元，减少幅度34.15%，原因主要是2019年办公设备购置、专用设备购置、大型修缮减少。

其他支出（399）30.5万元，较上年38.31万元减少7.81万元，减少20.39%，原因主要是各单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了项目支出。

支出分类对比表（单元：元）  

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

 2019年本部门一般公共预算支出8749.8673万元，其中：机关工资福利支出（501）109.7058万元；机关商品和服务支出（502）299.7万元；机关资本性支出（一）（503）4.4万元；机关资本性支出（二）（504）0万元；对事业单位经营性补助（505）8321.067万元；对事业单位资本性补助（506）158.8万元；对个人和家庭的补助（509）200.4945万元；其他支出（599）30.6万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

政府预算支出经济分类图

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开报表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开报表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.825万元，较上年6.69万元减少12.9%，减少的主要原因是减少公车运行维护费及公务招待费。其中:公务用车运行维护费4.55万元，较上年5.1万元减少0.55万元，减少幅度10.8%，原因是严格执行上级政策，实行车辆外出审批制度；公务接待费1.275万元，较上年1.59万元减少0.315万元，减少幅度19.8%，原因是压缩“三公”开支，公务接待费减少；公车购置0万元，与上年持平。

2019年度会议费预算支出2.445万元，较上年0.25万元增加2.195万元，原因是近年来我局承担县上的体育赛事较多，体育运动中心预算会议费增加。

2019年度培训费22.521万元，较上年20.13万元增加2.391万元，主要原因是根据文件要求教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排,用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需开支。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排212.714万元，比2018年203.434万元增加9.28万元。原因是按照年度教师培训计划会议费等支出增加及资助中心新增业务费。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共334.4805 万元,其中：政府采购货物类预算166.4505万元，政府采购其他类预算3.1万元，政府采购工程类预算164.93万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2019年教育体育局部门综合预算公开报表.docx