一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央省市卫生和计划生育工作方面的法律法规和方针政策，负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，编制全县卫生和计划生育事业发展规划并组织实施。

2.贯彻执行中央省市医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理。组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系。

3.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

5.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划、政策措施和新型农村合作医疗的综合管理。指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织制定国家基本药物目录外陕西省药品增补目录，制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出县内国家基本药物价格政策的建议。

8.负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立全县计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织实施卫生专业技术人员资格考试、评审和聘任、考核工作。

11.组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

13.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。

14.贯彻执行国家中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订全县中医事业发展规划并组织实施，负责全县中医医疗、教学、科研工作，推进中医继承、创新和开发。

15.负责保健对象的医疗保健工作，按规定管理有关干部医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

16.负责开展卫生和计划生育交流与合作活动，组织协调全县卫生和计划生育机构基础设施建设和外援项目管理工作。

17.承担县爱国卫生运动委员会日常工作。

18.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

太白县卫生和计划生育局（县爱卫办）内设5个股室：办公室（监察室）、医政管理股（医改办、中药办）、农村卫生股、计划生育股、规划财务股。内含未独立核算的事业单位有县红十字会、县计划生育协会、县流动人口管理站。另有县疾病预防控制中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县新农合经办中心、县医院、县中医医院、七个镇卫生院等下属单位。

二、2019年度部门工作任务

（一）加强党的建设，坚持党对卫生健康事业的领导。一是全面从严治党。二是加强党风廉政建设。三是加强意识形态和精神文明建设。

（二）聚力脱贫攻坚，持续打好健康脱贫攻坚战。一是全面落实医疗保障政策。二是扎实推进“三个一批”行动。三是强化基层医疗能力建设。四是切实控制因病致贫增量。

（三）创新体制机制，推进医改向纵深发展。一是巩固完善分级诊疗制度。二是健全现代医院管理制度。三是统筹做好新农合制度改革。四是深化药品供应保障制度改革。

（四）优化服务链条，提升医疗服务质量。一是优化医疗服务体系链条。二是优化医疗服务链条。

（五）强化服务保障，提高公共卫生服务水平。一是强化公共卫生服务。二是强化家庭医生签约服务。三是强化预防接种服务能力建设。四是强化重大疾病防控。五是强化卫生应急能力建设和风险防控。六是强化职业健康及食品安全风险监测。七是强化卫生健康综合监督执法。

（六）深入开展爱国卫生运动，推进健康太白建设。一是深入开展爱国卫生运动。二是推动农村改厕。三是全面开展健康细胞建设。四是深入开展健康教育与健康促进活动。

（七）提升中医药服务能力，推进医养结合和老龄事业发展。一是加快发展中医药事业。二是推动医养结合和老龄事业发展。

（八）创新计生服务管理，优化生育全程基本医疗保健服务。一是推进计划生育服务管理转型。二是提升妇幼健康服务水平。

（九）统筹协调推进，增强卫生健康事业发展后劲。一是突出重点项目建设。二是加强人才队伍建设。三是加快信息化建设步伐。四是深入推进作风建设。五是统筹做好其他各项工作。圆满完成县委、县政府和市卫生健康委部署的各项任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算和所属12个事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，与上年相同。包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制271人，其中：行政编制10名，参公事业编制4名，事业编制261名；实有人员248人，其中：行政14人，参公2人，事业232人。单位管理的离退休人员89人，遗属26人。

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2018年12月31日，本部门固定资产总额9818.08万元。所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备10台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置20万元以上的设备。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2452.48万元。

2018年结转资金按权责发生制继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门收入预算总计为3287.48万元，其中一般公共预算拨款收入2452.48万元，上级补助收入295万元，上年结转540万元，2019年本部门预算收入较上年4011.17万元减少723.69万元，主要原因：一是上年结转预算减少，二是医疗单位事业收入预算减少。

2019年本部门支出预算总计为3287.48万元，其中一般公共预算拨款支出2452.48万元，上级补助295万元，上年结转540万元，2019年本部门预算支出较上年减少723.69万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入2992.48万元，其中一般公共预算拨款收入2452.48万元、上年结转540万元，2019年本部门财政拨款收入较上年3072.77万元减少80.29万元，减少原因是上年结转预算减少。2019年本部门财政拨款支出2992.48万元，其中一般公共预算拨款收入2452.48万元，上年结转540万元，较上年减少80.29万元，减少原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年度本部门一般公共预算拨款支出2452.48万元，较上年2237.66万元增加214.82万元，增加的主要原因：一是人员工资增长，二是增加公共卫生和信息化、健康扶贫保障等专项业务经费。其中基本支出1992.97万元，较上年1813.98万元增加178.99万元，增加的主要原因为人员工资增长；专项业务经费459.51万元，较上年423.68万元增加35.83万元，主要原因是增加妇幼监测、疾病防治、婚检项目、信息化、贫困人口医疗保障及农村基础设施（村卫生室）补助。

2.支出按功能分类明细情况

2019年本部门一般公共预算财政拨款支出2452.48万元，其中：

社会保障支出396.66万元，较上年471.12万元减少74.46万元，减少原因为养老保险和职业年金减少。

卫生健康支出1960.4万元,较上年1759.15万元增加201.25万元，主要原因是人员工资增长及疾病预防类专项业务经费增加。

农林水支出（其他扶贫支出）95.422万元，较上年7.39万元增加88.032万元，主要原因是本年增加贫困人口补充医疗保障补助和农村基础设施（村卫生室）补助。

支出按功能分类明细情况如下：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）283.33万元，较上年305.14万元减少21.81万元，主要原因是公立医院养老保险预算减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）113.33万元，较上年165.98万元减少52.65万元。主要原因是公立医院职业年金预算减少。

（3）行政运行（医疗卫生管理事务）（2100101）192.47万元，较上年211.78万元减少19.31万元，主要原因是人员减少，支出减少。

（4）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(2100199)14.6万元，较上年8万元增加6.6万元，主要原因是增加了基层卫生信息化运行维护经费。

（5）综合医院（2100201）458.31万元，较上年348.84万元，增加109.47万元，主要原因是人员工资晋升带来增涨以及公立医院取消药品加成补助增加。

（6）中医（民族）医院（2100202）124.39万元，较上年108.35万元增加16.04万元，主要原因是人员工资增长。

（7）乡镇卫生院（2100302）506.26万元，较上年391.48万元增加114.78万元，主要原因是招录人员增加，工资增长。

（8）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）17.25万元,较上年16.5万元增加0.75万元，主要原因是村医补助人数增加，村医基本医疗服务补助增加。

（9）疾病预防控制机构（2100401）130.81万元，较上年123.93万元增加0.88万元，主要原因是人员工资增长和重大疾病防控工作经费略有增加。

（10）妇幼保健机构（2100403）171.13万元，较上年121.32万元增加49.81万元，主要原因是人员增加，工资支出增加；加之工资晋升带来的增涨。

（11）其他专业公共卫生机构（2100407）69.33万元，较上年61.77万元增加7.56万元，主要原因是人员工资增长。

（12）基本公共卫生服务（2100408）20万元，较上年20万元无增减，资金用于基本公卫项目的宣传督导与培训工作经费。

（13）重大公共卫生专项（2100409）1.5万元，为本年新增大骨节病防治配套经费。

（14）计划生育服务（2100717）4万元，较上年34.6万元减少30.6万元，主要原因是计划生育健康和优生促进调整科目为2100799。

（15）其他计划生育事务支出（2100799）230.98万元，较上年236.58万元减少5.6万元，主要原因是减少计生家庭创业工程预算。

（16）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）17.15万元，较上年26万元减少8.85万元，主要原因为测算的新农合参合基数变化。

（17）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）2.2万元，较上年50万元减少47.8万元，主要原因是本年减少医疗人才引进基金预算。

（18）其他扶贫支出（2130599）95.42万元，较上年7.39万元增加88.03万元，原因是本年增加了贫困人口参合补助和补充医疗保障补助及农村基础设施（村卫生室）补助。

3.支出按经济科目分类明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济科目分类的类级科目说明：

2019年本部门一般公共预算财政拨款支出2992.48万元，其中：

人员工资福利支出（301）1937.66万元，比上年1759.14万元增加178.52万元，原因是人员工资增长。

商品服务支出（302）239.79万元，较上年198.49万元增加41.3万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭补助支出（303）168.1万元，较上年260.53万元减少92.43万元，原因是人才引进基金、计生家庭创业工程等对个人和家庭的补助项目调减。

资本性支出（310）25.5万元，较上年19.5万元增加6万元，原因是本年医疗单位设备购置预算增加。

其他支出（399）81.43万元，为本年新增科目，原因是本年增加贫困人口医疗保障支出。

（2）支出按照政府预算支出经济科目分类的类级科目说明：

2019年本部门一般公共预算财政拨款支出2992.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）218.05万元，机关商品服务支出（502）206.69万元，较上年16.44万元增加190.25万元，机关资本性支出（一）（503）22万元，对事业单位经常性补助（505）1752.7万元，对事业单位资本性补助（506）543.5万元，对个人和家庭的补助（509）168.1万元，其他支出（599）81.43万元。以上因会计制度变化，2019年部门预算中首次批复政府预算支出经济分类科目，与上年不形成对比。

4.2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2018年结转的一般公共预算拨款支出列权责发生制核算540万元，编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类为：综合医院（2100201）540万元。

（2）按部门预算支出经济分类为：资本性支出（310）540万元。

（3）按政府预算支出经济分类为：对事业单位资本性补助（506）540万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的国有资本经营预算拨款支出。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费支出预算9.43万元，较上年同口径11.87万元减少2.44万元，减少20.56%。其中出国费0万元，与上年相同。公务接待费3.03万元，较上年3.03万元无变化，主要原因是近两年健康扶贫、公共卫生、医改等工作督导检查等公务接待需要保障支出；公务用车运行费6.4万元，比上年8.84万元减少2.44万元，减少27.6%，主要原因是事业单位实行车改，单位保存车辆减少，运行维护费减少。公车购置0万元，与上年相同。

2019年会议费预算1.35万元，较上年1.85万元减少0.5万元，主要原因是继续严格执行会议费管理办法，压缩会议开支。

2019年培训费预算5.865万元，较上年0.8万元增加5.065万元，主要原因是为了提高基层医疗卫生服务能力，确保专项业务顺利开展，全县公共卫生、健康扶贫等项目培训任务增加。

本部门无2018年结转的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费预算16.74万元,较上年16.44万元增加0.3万元，主要原因是人员略增，按人头核定的公用经费增加。另外由于日常经费不足，为了保障机构正常运转，本年未敢再压减。

本部门无2018年结转的机关运行经费。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共344万元，其中货物类采购预算302万元，服务类采购预算22万元，工程类采购预算20万元。

本部门无2018年结转的政府采购资金。

八、专业名词解释

1.公共预算拨款：反映财政部门在预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.专项业务经费:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门综合预算公开报表.xls

太白县卫生和计划生育局

2019年2月12日