一、部门主要职责及机构设置

1.宣传贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

2.承担县委、县政府和有关部门委托的任务，及化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调、管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

3.向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4.协调县联社直属企业与基层供销合作社、基层社之间经济利益关系和经济纠纷；为基层社提供市场信息、经济管理、加工生产、商品储备、技术咨询、资金融通、财务审计、干部职工培训等服务；监督管理企业资产，指导全县各级供销社社有资产的管理。

5.代表有关部门对相关行业、学科或业务范围内全县性社会团体履行业务主管职能，并与其他经济组织、社会团体、院校等开展经济技术、贸易、人才交流，签订协议及系统外贸工作。

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

根据上述职责，太白县供销合作社联合社共设3个内设股室。一是办公室、二是财务资产管理股、三是业务综合股。

二、2019年年度部门工作任务

一是加强网络建设。一是通过依托龙头企业发展经营服务网点，构建农资、日用工业品、农产品及再生资源经营服务体系建设；二是通过发展农民合作社联合社、农民合作经济组织，加快推进农业现代化建设；三是通过加强乡镇农产品集散市场建设，搞活农产品流通。

二是做大做强供销电子商务。按照公益性质、政府扶持、企业运作的原则，打造特色农产品电商平台，拓宽农产品、蔬菜、旅游商品流通渠道，整合我县农产品资源，积极参与省供销社电子商务综合服务平台建设。实现网店与实体店的有机结合，全方位推进网上交易，网下配送，构建多形式产销对接机制，带动全县农业现代化进程。

三是服务现代农业。积极引导和帮助农民建立特色农产品专业合作社，加强示范社建设，积极提供信息、营销、技术、农产品加工、储运等服务，推动“规模化种养、标准化生产、品牌化经营”促进农村合作经济的健康发展。加大特色农产品的开发和推广力度，打造特色农产品品牌，推行规范化管理、科学化经营。加大对农民专业合作社的资金争取力度，积极争取国家对农业产业化发展的资金支持。

四是做好精准扶贫工作。全面贯彻落实省政府关于产业精准扶贫试点工作的要求，全力做好产业精准扶贫工作，对我县经济发展，增加农民收入、带动当地相关产业的发展及解决农民就业问题都将起到积极的推动作用。积极与省市社协商沟通，争取到2019年新网工程项目1个。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属部门。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制7名，其中：行政编制7名；实有人员10人，其中：行政编制7名，财政临时供养人员3人；遗属2人。

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2018年12月31日，本部门无配置车辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款103.1667万元。其中：包含列入部门预算的专项业务费5万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入为103.1667万元，较上年95.6573万元增加7.5094万元，同比增长7.85%，增长主要原因为：人员工资提标及正常晋级晋档等。

2019年本部门预算支出为103.1667万元，包括人员经费和公用经费支出98.1667万元，较上年90.6573万元增长7.5094万元；专项业务经费支出5万元，与上年持平。增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入预算为103.1667万元，较上年95.6573万元增加7.5094万元，同比增长7.85%，增长原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算调整至本单位。

2019年本部门财政拨款预算支出为103.1667万元，包括人员经费和公用经费支出98.1667万元，较上年90.6573万元增长7.5094万元；专项业务经费支出5万元，与上年持平，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款103.1667万元，较上年95.6573万元增加7.5094万元，增长原因一是人员工资提标及正常晋级晋档；二是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算调整至本单位。

2.支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2160201）83.0474万元，较上年75.9163万元增长7.1300万元，原因为人员工资提标及正常晋级晋档和医疗、大病、工伤、生育保险预算调整至本单位。

（2）市场监测及信息管理(2160217)5万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.0452万元，较上年9.7750万元增长0.2702万元，原因为人员工资提标及正常晋级晋档。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.0181万元，较上年3.9100万元增长0.1081万元，原因为人员工资提标及正常晋级晋档。

（5）其他扶贫支出（2130599）1.0560万元，与上年持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况：

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算拨款人员经费支出88.9927万元，较上年人员经费支出81.4653万元增加7.5274万元，原因是人员工资提标及正常晋级晋档。

2019年本部门一般公共预算拨款公用经费支出7.26万元，与上年持平。

2019年本部门一般公共预算拨款项目支出5万元，与上年持平。

工资福利支出（301）889927元，较上年81.4653万元增加7.5274万元，全部为人员支出，增长原因为人员工资增长；

商品和服务支出（302）7.26万元，与上年持平；

对个人和家庭补助支出（303）1.9140元，较上年1.9320元减少0.018万元，原因主要是2019年独生子女费减少。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出103.1667万元，其中：机关工资福利支出（501）88.9927万元；机关商品和服务支出（502）12.2600万元；对个人和家庭的补助（509）1.9140万元。因 2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

政府预算支出经济分类图

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.21万元，较上年0.23万元下降0.02万元；培训费增加0.24万元。主要原因是减少公务招待次数，增加了干部职工培训。

（七）机关运行经费安排情况

本部门机关运行经费财政拨款预算7.26万元，与上年持平。

（八）政府采购情况

本部门没有政府采购安排的支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                    太白县供销合作社联合社

2019年2月12日

供销联社2019年预算公开表.XLS