一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行文化文物、广播电影电视、新闻出版工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定，把握宣传舆论导向。

（二）拟定全县文化艺术、广播影视、新闻出版事业、产业发展规划和年度计划，并组织实施。指导、协调和促进文化产业的发展。

（三）拟定全县文化、广电领域公共服务体系建设规划并组织实施；指导、管理全县公共文化事业，规划、协调全县文化设施布局，规划、引导公共文化产品生产；指导和加强基层文化建设，推进广播电视村村通工作；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（四）组织指导群众性文化活动的开展；管理全县性重大文化艺术、广播电影电视活动。指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术发展；推进全县文化、广电、新闻出版领域体制改革工作。

（五）制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工作计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作。

（六）指导文化市场综合执法，对从事广电影视制作、演艺、出版活动的民办机构进行监管。负责全县文化、广电、新闻出版依法行政管理工作，对文化、广电、新闻出版经营活动进行行业监管；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。

（七）负责审查全县广播电影电视节目内容和质量；负责对信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。

（八）负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。

（九）负责全县广播电影电视、企事业单位广播电视台（站）、信息网络视听节目服务机构和业务监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理；负责媒体驻宝分支机构和记者站的监管，组织查处新闻违法活动。

（十）拟定并组织实施全县文化、广电事业发展规划，指导和协调全县广播、电影、电视系统新技术的开发、推广和应用；组织实施全县性广播电视重大技术项目建设。

（十一）拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。

（十二）负责全县著作权管理工作；负责对全县图书刊物印刷出版、音像制品发行、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版、开办手机书刊、手机文学和动漫市场、美术品市场等活动监管。负责全县印刷业监管。

（十三）组织开展文化、广电、新闻出版领域宣传、合作与交流工作。

（十四）负责全县文物保护工作。审核、申报县级以上重点文物保护单位；审核、申报全县重点文物的保护、考古发掘等项目；管理文物保护专项经费并监督使用。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，太白县文化广电局共设内设股室2个，一是办公室，负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理；负责单位的财务管理工作，组织实施上级有关部门批准的年度基建计划，负责本系统单位财会人员的业务培训和指导。二是文化文物股，负责拟定全县文化艺术、广播影视、新闻出版事业、产业发展规划和年度计划，并组织实施。指导、协调和促进文化产业的发展；组织指导群众性文化活动的开展；管理全县性重大文化艺术、广播电影电视活动。负责审查全县广播电影电视节目内容和质量；负责对信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作；负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管；拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作；负责全县著作权管理工作；负责对全县图书刊物印刷出版、音像制品发行、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版、开办手机书刊、手机文学和动漫市场、美术品市场等活动监管。负责全县印刷业监管；负责全县文物保护工作。

二、2019年度部门工作任务

（一）谋划开展重大文化活动。提早谋划组织好“2020年春节系列群众文化活动”“两节一会”等重大节庆文化活动。

（二）实施“文化惠民”工程。完成群众性文化活动不少于150场次，公益电影放映不少于800场次，送戏下乡不少于50场次。

（三）加大文化培训力度。精心组织开展文化培训工作，完成文艺团队、镇、村文化骨干培训辅导任务30场，培育各类文艺骨干1500人次。

（四）实现文旅深度融合。推动文化体制改革，促进旅游产业和文化产业携手并进，借助文化公共服务平台，推进旅游公共服务建设，更好满足人民群众对文化旅游生活的新需要。

（五）打造特色文化旅游品牌。坚持统筹谋划、分类指导、整体推进的原则，全力打造一批具有吸引力、影响力、竞争力的文化旅游品牌。

（六）做好文物和非遗保护工作。落实“四个一”巡查及文物安全值班报告等制度，对辖区内文物点进行定期不定期检查，及时整改安全隐患。做好非遗线索摸底和申报工作，持续开展“非物质文化遗产进校园”、举办非遗公益传习班等非遗宣传培训活动。

（七）抓好规上文化企业培育发展。加大对我县文化品牌的调研力度，培育发展文化产业发展的支柱性项目，拉动我县经济发展。

（八）加强文化市场监管。加强网吧、娱乐场所、出版物发行市场的监督管理，规范经营行为，创建平安网吧，营造良好的文化环境。

（九）加强精准扶贫。强化帮扶措施，做好资金帮扶和技术培训，增强贫困户自身脱贫动力，提高扶贫效益，巩固提升乡村振兴成果。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个。包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，文广局系统总编制27名，其中行政编制5名，事业编制22名；实有在职人员59人，其中行政11人，事业48人；离退休人员27人，其中：行政1人，事业26人，剧团为企业化管理事业单位，不占编制。

部门人员基本情况（饼状图）

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆（电影公司电影放映车辆），单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

截至2018年年底，本部门所属预算单位固定资产总额39.7484万元，通用设备6.655万元，交通工具16.7万元，办公设备及家具16.3934万元，部门国有资产全部在使用阶段。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款801.0028万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入804.10028万元，其中一般公共预算拨款收入801.0028万元，上年公共预算结转收入3万元，2019年本部门预算收入较上年710.404万元增加93.69628万元，同比增长13.2%。主要原因是人员工资上调、增加医保预算及文化扶贫资金增加等原因。

2019年本部门预算支出为804.10028万元，其中一般公共预算拨款支出801.0028万元，上年公共预算结转收入3万元，2019年本部门预算支出较上年710.404万元增加93.69628万元，同比增长13.2%。增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款预算收入804.10028万元，其中一般公共预算财政拨款收入801.0028万元，上年公共预算结转财政拨款收入3万元，2019年本部门预算财政拨款收入较上年710.404万元增加93.69628万元，同比增长13.2%。主要原因是人员工资上调、增加医保预算及文化扶贫资金增加等原因。

2019年本部门财政拨款预算支出为804.10028万元，其中一般公共预算财政拨款支出801.0028万元，上年公共预算结转财政拨款收入3万元，2019年本部门预算财政拨款支出较上年710.404万元增加93.69628万元，同比增长13.3%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年，县文广局一般公共预算拨款801.10028万元，比2018年收入预算增加93.69628万元，同比增长13.2%。主要原因是人员工资上调、增加医保预算及文化扶贫资金增加等原因。

2.支出功能分类的明细情况

（1）行政运行（2070101）支出133.4532万元，较上年118.2277万元增加15.2255万元，增加原因为人员工资变动及增加医疗保险预算。

（2）艺术表演团体(2070107)支出232.4732万元，较上年232.6228万元减少0.1496万元，主要原因为县剧团2018年退休2人。

（3）群众文化（2070109）108.8607万元，较上年115.3157万元减少6.455万元，原因是文化馆有1人退休，部门不做退休人员预算。

（4）文化和旅游市场管理（2070112）51.4065万元，较上年46.8615万元增长4.545万元，原因是文化执法大队医疗保险、正常调资等。

（5）文物保护（2070204）2万元，与上年2万元持平。

（6）电影（2070607）80.5203万元，较上年76.8247万元增长3.6956万元，原因是电影公司基本养老保险和职业年金提高、正常调资等。

（7）社会保障和就业支出（20805）48.4889万元，较上年49.2156万元减少0.7267万元，减少原因是文广局机关2018年退休1人，养老保险和职业年金缴费减少。

（8）其他扶贫支出（2130599）143.8万元，比上年6.336万元增加137.464万元，增加原因为2019年度增加贫困户和非贫困户有线电视补贴135万元，农村公共文化基础设施建设补助资金8.8万元。

支出分类情况表

3.支出按经济分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算拨款人员经费支出565.2628万元，较上年552.684万元增长12.5788万元，主要为人员工资变动，增加医保预算等原因。

2019年本部门一般公共预算拨款人员公用经费支出11.94万元，较上年14.72万元减少2.98万元，主要因为人员减少。 

2019年本部门一般公共预算拨款人员项目支出223.8万元，较上年140万元增加83.8万元，主要是增加了网络公司的农户有线电视收视费补贴预算。

工资福利支出（301）143.1501万元，较上年546.276万元减少403.1259万元，减少原因为2018年将对事业单位经营性补助列入工资和福利支出。

商品和服务支出（302）145.34万元，较上年53.72万元，增长91.62万元，增长原因是增加了委托业务费1350000元，是网络公司实施的有线电视收视费补贴。                   

对个人家庭补助（303）6.408万元，和往年持平，是驻村人员补贴（文广局3人，文化馆3人）6.336万元和独生子女费0.072万元。

资本性支出（310）11.36万元，较上年5万元，增加6.36万元，主要是增加了基层文化基础设施建设，办公设备购置费用。

对事业单位经营性补助458.7447万元，比上年增加458.7447万元，增加原因为2018年将对事业单位经营性补助列入工资和福利支出。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出804.0028万元，其中：机关工资福利支出（501）143.1501万元；机关商品和服务支出（502）145.34、万元；机关资本性支出（503）8.8万元；对事业单位经营性补助458.7447万元；对事业单位资本性补助2.56万元；对个人和家庭的补助6.408万元；其他支出（599）39万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

政府预算支出经济分类图

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算1.89万元，比上年减少0.1万元。其中公务用车运行维护费1万元（太白县电影放映公司电影放映车车辆保险）、公务接待费0.89万元，减少原因主要为廉政灶用餐，培训费减少0.3万元，减少原因为县剧团2019年未预算培训费。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算安排11.94万元，较上年减少2.78万元。主要是2019年单位人员减少，人头经费减少，培训费减少0.3万元，主要是剧团2019年没有预算培训费。

（八）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算，并已按照要求公开空表。

八、专业名词解释

（一）专项业务费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 文广局2019预算公开套表.XLS