一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方面的法律法规和方针政策；拟定有关规范性文件，编制全县林业及其生态建设规划和年度计划，并组织实施；负责全县林业及其生态建设的监督管理和行政执法工作，开展普法宣传教育。

2.指导、监督全县林业系统的基本建设和技术改造项目。按照规定权限，审批、核准全县林业投资项目；监督管理各项林业资金和县属国有林业资产；负责全县林业基金的筹集、管理和使用；监督管理全县林业国有资产和林业建设资金。

3.负责全县造林绿化工作。拟定全县造林绿化规划、计划，指导各类公益林和商品林的培育，组织实施天然林保护、退耕还林(草)、防护林体系建设等国家生态建设重点工程；组织指导植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树、造林绿化工作；承办林业应对气候变化的相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种子苗木基地建设；指导林业有害生物监测、防治、检疫工作。

4.承担全县森林资源保护发展和监督管理责任。组织开展全县森林资源调查、动态监测和统计；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织指导林地、林权管理，拟定林业保护利用规划并指导实施；依法承担由国务院、省、市、县政府批准的林地征用、占用的初审工作；指导各类商品林和公益林的管护、经营利用。

5.负责全县陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用，拟定保护利用规划。组织指导森林陆生野生动植物类自然保护区及湿地的建设和管理；监督检查森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出境审批工作；指导全县生物多样性保护有关工作；依法监督管理林业生物种质资源、转基因林业生物安全、植物新品种保护。

6.负责全县森林公安和森林防火工作。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防灭火工作。承担县森林防火指挥部的具体工作；指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍建设；指导全县林业重大案件的查处。

7.承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行中央、国家和省、市、县关于集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革政策，拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施并监督实施；监管全县森林资源资产评估、流转工作，指导农村林地承包经营，负责退耕还林和林权纠纷调处工作。

8.指导全县林业产业发展工作。拟定全县林业产业发展中长期规划和各类专项规划并组织实施；对全县木材加工、林产化工、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理；组织指导林产品质量监督。

9.参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，并指导实施。组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度建立和实施；编制部门林业预算并组织实施，提出中央、省、市级财政林业专项转移支付资金的预算建议，负责提出全县林业固定资产投资规模和方向及财政性资金安排意见；指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

10.负责全县林业及其生态建设的科技、教育、外事工作；指导全县林业科技服务体系及队伍建设。

11.负责组织、指导林地、林权管理，负责重点国有林区森林资源资产产权变动的审批，组织编制全县林地保护利用规划并监督实施，依法承担应由中、省、市批准的林地征收、征用、占用的初审工作，指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。配合国土资源部门开展重点国有林区森林、林木、林地登记发证工作。

12.承办县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

太白县林业局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室（监察室）、业务股、林政股（防火办）、林改办4个职能股室。下设3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鹦鸽派出所），5个一类全额事业单位（包括陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站）、太白县林业工作站、太白县七里川木材检查站、太白县王家堎木材检查站、太白县桃川木材检查站），1个定额事业单位（太白县靖口国有生态林场）。

二、2019年度部门工作任务

一是巩固提升绿化成果；二是强化森林资源保护。三是继续做好生态扶贫工作；四是提升林特产业发展水平；五是实施好重点建设项目。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制87名，其中：行政编制26名，事业编制61名；实有人员82人，其中：行政人员26人，行政工勤3人，事业人员53人；单位管理的退休人员29人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排车辆购置预算；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1478.1998万元。政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1478.1998万元，全部为一般公共预算拨款，2019年本部门预算收入较上年减少390.2925万元，同比下降20%。主要原因是2019年项目资金减少。

2019年本部门预算支出1478.1998万元，全部为一般公共预算拨款，其中：工资福利支出1179.1149万元、商品和服务支出113.13万元、对个人和家庭补助支出174.9549万元、其他支出11万元，2019年本部门预算收入较上年减少390.2925万元，同比下降20%，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收支1478.1998万元，全部为一般公共预算拨款，2019年本部门预算收支较上年减少390.2925万元，主要原因是2019年项目投资减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出1478.1998万元，较上年减少390.2925万元，主要原因同上。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出1478.1998万元，其中：

（1）行政运行（2130201）155.4780万元，较上年增长13.05%，原因为行政与参公人员工资正常晋档。

（2）事业机构(2130204)398.3271万元，较上年增长3.55%，原因是事业单位人员工资正常晋档。

（3）林业执法与监督（2130213）486.6123万元，较上年增长19.41%，原因是单位人员工资正常晋档。

（4）动植物保护（2130211）84.4689万元，较上年增长29.32%，原因是单位人员工资正常晋档。

（5）林业防灾减灾（2130234）31万元，较上年下降6.06%，原因是2018年扑火队人员工资列入其他天然林保护支出。

（6）其他林业支出（2130299）5万元, 较上年无变化。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.8416万元，较上年增长4.57%，原因

为机关事业单位基本养老保险制度改革。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.1359万元，较上年增长4.57%，原因为机关事业单位基本养老保险制度改革。

（9）其他扶贫支出（2130599）6.336万元，较上年下降14.29%，原因为2019年驻村工作队人员减少。

（10）其他天然林保护支出（2110599）153万元，较上年增长206%，原因为2019年将生态护林员工资列入此项科目。

支出分类对比

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级可能说明

2019年本部门一般公共预算拨款支出1478.1998万元，其中：

工资福利支出(301)1179.1149万元，较上年增长11.36%，全部为人员支出，增长原因为机关行政、参公、事业单位人员工资正常晋升。

商品和服务支出（302）113.13万元，较上年增长13.2%，增长原因为科目有所调整。

对个人家庭补助(303)174.9549万元，较上年增长151.09%。原因主要是增加生态护林员工资。

其他支出（399）11万元，较上年下降98.17%，原因是2019年未预算绿化提升资金。

支出分类对比

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10.91万元，较上年增加0.48万元。其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变化，主要原因为无出国计划。公务接待费2.34万元，较上年增长0.97万元，原因为近一年来省市加强了对项目的管理，重点项目检查较多，因此本年“三公”经费预算有所增加。公务用车运行维护费8.57万元，较上年减少5.4%，原因是在公车改革的基础上，厉行节约，减少公车使用。公务用车费购置0万元，与上年持平，主要原因是本年未安排车辆购置。

2019年会议费预算0.1万元，与上年持平。2019年培训费预算1.17万元，较上年减少0.73万元，下降38%,原因是压缩培训规模和次数，对培训费预算进行压减，减少开支。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费预算安排88.13万元，较上年增加13.19万元，主要原因是2019年部门所属单位人员增加及公务交通补贴增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共18万元，其中：政府采购货物类预算17万元,政府采购服务类预算1万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

太白县林业局2019年预算公开表.xls