一、部门主要职责及机构设置

1、负责全县粮食总量平衡和品种调剂工作。

2、贯彻落实国家和省、市有关粮食流通的法规和政策；研究拟定全县粮食流通政策和制度；指导、深化粮食流通体制改革；研究拟定粮食流通和粮油储备的发展规划和年度计划。

3、贯彻落实《粮食流通管理条例》；行使粮食管理的行政执法职能，监督检查有关粮食法律、法规执行情况；指导本系统执法工作；协助有关部门对全县粮食市场秩序进行执法检查，平抑粮价、稳定市场。

4、贯彻落实国家粮油价格政策；指导监督粮食购销企业贯彻落实国家敞开收购、顺价销售的粮食购销政策；保障救灾救济粮油供应和县级储备粮油的安全。

二、2019年年度部门工作任务

1、确保粮安工程在我县深度实施，主要完成粮食安全保障供应工程规划和实施意见的具体落实。

2、抓好放心粮油全覆盖工程细化管理，主要做好监管和星级评定工作，真正为老百姓服好务、供好粮。

3、抓好粮食市场供应和平衡调查工作。

4、完善粮库熏蒸设施安装配备任务，进一步提升安全储粮基础能力。

5、抓好农户科学储粮工作，争取更多的储粮仓具，造福百姓。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,机关内设1个一类全额事业单位（太白县粮食政策性结算中心）纳入部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本单位人员编制4人，其中行政工勤1人，事业编制3人；实有人员4人，其中行政工勤1人，事业3人，退休人员6人，财政供养临时人员1名，遗属2人。

五、部门资产情况说明

截至2018年年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。截至2018年年底,固定资产总额43万元，全部为房屋建筑物。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款46.2945万元，当年无预算政府性基金拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入46.2945万元，比2018年收入预算增加12.5278万元，同比增长37.10%。主要原因是人员工资预算增加等原因。

2019年本部门预算支出为46.2945万元，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入46.2945万元，比2018年收入预算增加12.5278万元，同比增长37.10%。主要原因是人员工资的上调等原因。

2019年本部门预算支出为46.2945万元，增长原因是人员工资的上调等原因。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出46.2945万元，较上年增加12.5278万元，同比增长37.10%。增长原因是人员工资上调增加预算等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年县本部门一般公共预算拨款支出46.2945万元，其中：

（1）行政运行（2220101）支出22.0448万元，较上年13.9358万元增加8.109万元，主要原因是工资上调。

（2）事业运行（2220150）支出22.0448万元，较上年15.0215万元增加7.0233万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.6346万元，较上年3.4353万元增加1.1993万元。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.8538万元，较上年1.3741万元，增加0.4797万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况：

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算拨款人员经费支出39.0945万元，较上年人员经费支出29.8667万元，增加9.2278万元，原因是人员工资上调。

2019年本部门一般公共预算拨款公用经费支出1.2万元，较上年公用经费支出0.9万元，增加0.3万元，原因是人员增加。

2019年本部门一般公共预算拨款项目支出6万元，较上年项目支出3万元增加3万元，原因是2019年预算新增粮食市场监管专项资金3万元。

工资福利支出（301）38.2365万元，较上年29.0087万元，增加9.2278万元，增幅31.81%，全部为人员支出，增长原因为机关行政、事业单位人员工资增长；商品和服务支出（302）4.20万元，较上年0.90万元增加3.30万元，减少原因为2019年专项经费项目支出增加；对个人和家庭补助支出（303）3.8580万元，同上年，无增减变化。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出46.2945万元，其中：机关工资福利支出（501）38.2365万元；机关商品和服务支出（502）4.20万元；对个人和家庭的补助（509）3.8580万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算0元，同上年。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排1.2万元，比2018年0.9万元增加0.3万元。原因是公用经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门未安排政府采购预算。

 八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

太白县粮食和物资储备局2019预算公开.XLS

太白县粮食和物资储备局 

   2019年2月12日