一、部门主要职责及机构设置

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策和土地政策；综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4、研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省、市级财政性项目建设资金，安排县级财政性项目建设资金，按照规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目。引导民间投资的方向，研究提出利用外资的战略规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，组织拟订高技术产业发展、技术进步的战略规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责石化、电力、煤炭等能源行业管理，拟订能源发展的战略、规划和政策。

7、组织拟订区域协调发展的战略规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8、编制重要农产品、工业品和原材料进入口总量计划并监督执行，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能降耗的综合协调工作。组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态文明建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；落实国家应对气候变化的有关政策措施。

11、拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件；负责全县招投标综合管理工作。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、贯彻执行国务院《粮食流通管理条例》和有关粮食工作方面的法律法规及方针政策，负责全县粮食宏观调控和粮食流通的行政管理。

14、贯彻执行物价工作方面的法律法规和方针政策，监督价格政策的执行，监控物价总体水平，制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准；承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作；负责本行政区域内反价格垄断执法工作。

根据上述职责，机关共设6个内设股室。

（一）办公室：主要负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、档案财务、会议宣传等工作的组织协调和行政管理。

（二）发展股：主要负责全县政府投资和企业投资项目管理、工程建设领域项目管理，负责全县农业和农村经济发展规划、政策的研究拟定等工作。

（三）项目股：主要负责全县重点项目管理及相关工作。

（四）体改股：主要负责组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革问题，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）粮食股：主要负责全县粮食行政管理及执法监督工作，承担军粮供应管理等工作。

（六）物价股：主要负责全县价格调控、监测工作，承担全县商品价格和经营性服务价格管理、权限内价格审批等工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

二、2019年部门主要工作任务

1、做好经济运行监测。强化经济运行分析和监测工作，及时掌握分析全县经济现状、发展的有利条件和经济运行中出现的突出矛盾、制约因素，提出对策和建议，坚持稳中求进工作总基调，突破瓶颈制约，稳步提升第三产业，推动县域经济快速发展。

2、狠抓重点项目建设。提前谋划安排好2019年重点项目，精心策划包装项目，加快推进重点项目前期工作，千方百计破解难题、促开工、抓进度，按月督查，倒排工期，加强问题破解，确保完成年度建设任务。

3、加大项目招商、争资、项目谋划力度。认真研究中省市投资重点和投向，精心策划包装项目，积极向上汇报衔接，使我县更多、更大、更全面的项目进入中央、省、市盘子。

4、持续优化提升营商环境，狠抓营商环境监测工作，全力推动优化提升营商环境各项工作任务落实。配合县行政审批局稳步推进行政审批改革工作，持续优化服务流程，全力提升审批效能。

5、决胜脱贫攻坚。切实发挥基础设施工作组牵头单位作用，紧密结合贫困村实际情况，规范管理，强推进度，确保中央政策和基础设施项目实实在在落实在基层，惠及到广大群众。继续大力推进光伏产业扶贫项目进度，确保早建成、早并网、早受益。不断加强东西部交流深度协作，加强两地合作交流，全力推进项目建成达效，进一步优化扶贫资金使用方向，全程管理监督协作资金。抓好杨下村包村帮扶工作，做好迎接中、省、市、县各项检查工作，确保完成杨下村整村退出目标。

6、筑牢秦岭生态环境安全屏障。巩固并提升秦岭生态环境问题专项整治工作成果，强化工作举措，狠抓彻底整治。完善长效管理机制，建立三级网格化管理机制，形成秦岭生态环境保护规划体系。同时，强化执法，加强监管，防止反弹，保护好太白的青山绿水。

7、强化民生保障。加大节能治污减排工作力度，确保完成年度煤炭削减任务；强化天然气长输管线的安全监管；加强粮食监管，保障粮油安全；深入推进体制改革，加快推进社会信用体系建设工作。

8、持续改进作风。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题活动，下茬转变作风，大力提升效率，全面加强自身建设，全力以赴抓好各项工作，进一步提振精气神、凝心聚力、争创一流、重塑新形象，全力打造新时代一流发改队伍，为推动县域经济跨越发展做出新的更大贡献。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

太白县发展和改革局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、项目股、发展股、投资管理股、经济股、节能股、体改股、粮食股共8个职能股室。下设3个一类全额事业单位（非独立核算单位）（包括县物价所、县节能监察监测中心、县重点项目建设管理服务中心）。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制15人，事业编制12人；实有人员26人，其中行政14人，事业12人，退休人员16人，遗属2人、精简人员3人。

五、部门资产情况说明

固定资产总额109.8159万元。其中：房屋及构筑物62.26万元、通用设备13.226万元、交通用具34.3299万元，单位无公车。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1337.1625万元，当年无预算政府性基金拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1337.1625万元，比2018年收入预算增加1023.9686万元，同比增长326.94%。主要原因是人员工资的上调及重点项目预算增加等原因。

2019年本部门预算支出为1337.1625万元，增长原因是人员工资的上调及重点项目预算增加等原因。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入1337.1625万元，比2018年收入预算增加1023.9686万元，同比增长326.94%。主要原因是人员工资的上调及重点项目预算增加等原因。

2019年本部门预算支出为1337.1625万元，增长原因是人员工资的上调及重点项目预算增加等原因。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年县发展和改革局一般公共预算拨款支出1337.1625万元，较上年增加1023.9686万元，同比增长326.94%，增长原因是人员工资的上调及重点项目预算增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年县发展和改革局一般公共预算拨款支出1337.1625万元，其中：

（1）行政运行（2010401）支出163.0262万元，较上年196.5466万元减少33.5204万元，原因主要是机关公务员调出1人，退休1人。

（2）事业运行（2010450）支出98.355万元，较上年44.5056万元增加53.8494万元。

（3）物价管理（2010408）支出5万元，同上年，无增减变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.0095万元，较上年31.4406万元，增加2.5689万元。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.6038万元，较上年12.5331万元增加1.0707万元，主要原因是2019年在职人员减少。

（6）其他扶贫支出（2130599）3.168万元，同上年比较，无增减变化。

（7）其他环境保护管理事务支出（2110199）1000万元，秦岭生态环境整治专项资金，系本年新增项目，上年无此项目。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算拨款人员经费支出294.5225万元，较上年人员经费支出269.5339万元减少24.9886万元，原因是人员减少及工资提标、正常晋级晋档。

2019年本部门一般公共预算拨款公用经费支出17.64万元，较上年公用经费支出18.66万元减少1.02万元，原因是人员减少。

2019年本部门一般公共预算拨款项目支出1025万元，较上年项目支出25万元增加1000万元，原因是2019年预算新增秦岭生态环境保护专项资金1000万元。

工资福利支出（301）287.8361万元，较上年263.4535万元减少24.3826万元，减幅8.49%，全部为人员支出，增长原因为机关行政、事业单位人员工资增长及人员减少。

商品和服务支出（302）42.64万元，较上年43.66万元减少1.02万元，减少原因为2019年单位压缩经费支出。

对个人和家庭补助支出（303）6.6864万元，较上年6.0804万元增加0.606万元，原因主要是2019年退休人员减少。

其他支出（399）1000万元，较上年增加1000万元，系本年新增项目。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1337.1625万元，其中：机关工资福利支出（501）287.8361万元；机关商品和服务支出（502）42.64万元；对个人和家庭的补助（509）6.6864万元，其他支出（599）1000万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算0.18万元，比上年减少0.01万元。其中：公务接待费0.18万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

太白县发展和改革局2019年预算公开.XLS

   太白县发展和改革局

                                               2019年2月12日