太白县民政局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置：

1、贯彻执行民政工作方面法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革与发展。

2、承担全县社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察工作。

3、承担全县救灾减灾工作，组织灾情核查上报，指导灾区开展生产自救，管理、分配救灾款物并监督使用，组织接收社会各界救灾捐款。

4、负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障制度、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

5、组织、指导全县拥军优属活动；承办各类优抚对象抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤；承办革命烈士褒扬事项及重点烈士纪念建筑管理保护；承担全县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

6、负责退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，落实有关生活待遇，指导军地两用人才开发使用；督促、指导军队离退休干部休养站做好管理与服务工作。

7、推进基层民主政治建设；指导全县城乡社区建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

8、拟订社区工作及社区服务管理与发展的政治措施，指导协调全县社区建设和社区管理服务工作。

9、负责社会福利事业和福利彩票管理工作。拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施，负责社会福利彩票的发行、销售和社会福利资金的管理使用。

10、负责全县各类优抚对象优待、抚恤政策的落实工作；负责国家机关工作人员、人民警察、伤残军人的评残和残情升等、伤残抚恤、革命烈士及褒扬英烈的审查报批工作；管理全县烈士纪念建筑物。

11、组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

12、负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

13、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

14、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、收养登记、流浪乞讨人员的救助管理和收养登记管理工作；承办全县经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

15、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

16、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

17、负责全县民政事业经费的分配和管理工作。

18、依法管理全县民族宗教事务，负责协调指导少数民族聚居地区发展经济，保障和维护少数民族合法权益，促进民族平等和团结进步。

19、承办县政府交办的其它事项。

根据上述职责，太白县民政局共设4个内设股室，一是办公室（监察室），主要负责机关党务、政务和后勤服务保障等工作。二是救灾救济股（县减灾委办公室），主要负责全县救灾救济管理工作。三是优抚安置股（县双拥领导小组办公室），主要负责优抚对象的优待抚恤及退役士兵、转业士官、残疾士兵等接收安置和服务管理工作；负责县双拥办日常管理工作。四是社会事务股（县婚姻登记管理处），主要负责全县殡葬事务、行政区划调整、地名命名、更名等社会性事务的行政管理工作；指导全县村（社区）的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责民族宗教事务管理工作；负责婚姻登记及儿童收养等工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年工作思路：继续深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“民政为民、民政爱民”理念，紧紧围绕县委、县政府工作大局，全面做好新时期各项民政工作，在全县基本建成以社会救助、社会养老、防灾减灾救灾、社会组织管理、双拥优抚安置、城乡社区治理、社会事务管理、民族宗教事务管理等“八个体系”为支撑的民政工作新格局，为加快太白“四县建设”，决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利而努力奋斗。重点做好以下五个方面的工作：

（一）围绕“党的建设”强化政治思想。牢固树立“四个意识”。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强班子成员的党性修养、大局观念和责任意识，在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强统筹谋划，严格执行民主集中制和“三重一大”制度，规范党委会决策程序，提高议事质量和水平，充分发挥党组领导核心作用，切实增强班子凝聚力和战斗力，聚焦县委、县政府重大决策部署，创造性推动民政事业发展。坚决落实中央全面从严治党的部署和要求，明确细化“两个责任”，自觉履行“一岗双责”，严格执行“六项纪律”，把全面从严治党的压力向基层传导，推动从严从实要求落地生根。

（二）围绕“社保兜底”提升救助水平。进一步加强农村最低生活保障制度与扶贫开发在政策、标准、对象、管理等方面的有效衔接，做到与扶贫、财政、卫计、人社等部门信息的互联互通，确保将符合保障条件的困难群众全部纳入兜底保障范围，实现应保尽保、应兜尽兜。充分利用广播、电视、报纸、网络等大众媒体覆盖广、群体多、传播快的优势，通过悬挂宣传标语，印发政策宣传手册和彩页，全方位宣传讲解读各项救助政策，确保社会救助政策家喻户晓、人人皆知，政策精准落地。通过落实农村低保保障、特困人员供养、“特殊三类人”补差式救助、临时救助、医疗救助等社会保障兜底救助政策，确保建档立卡贫困户中符合农村低保、特困供养条件的困难群众及时纳入保障兜底范围，做到“应扶尽扶，应兜尽兜”，做到建档立卡贫困户至少享受一项民政救助政策，减少全县脱贫攻坚工作中出现的障碍，全方位帮助贫困户早日脱贫。

（三）围绕“医养结合”推进养老服务改革。加快建设南大街社区老年人日间照料中心，健全农村幸福院管理长效机制，切实提升农村幸福院运行管理水平。鼓励基层医疗卫生机构在日间照料中心、农村幸福院设置服务站点或提供签约服务，由签约家庭医生为老年人上门提供健康指导和基本医疗服务。做好部分半失能、失能老年人的巡诊探视、康复护理等上门服务。积极扶持发展民办养老产业。特别要按照集居住、旅游、照护、医疗及活动于一体的高品质养老社区建设目标，放宽准入条件，简化审批手序，完善价格体系，全面放开养老服务市场，进一步加快推进养老服务业“放管服”改革。

（四）围绕“民主自治”增强社区治理能力。进一步加大村务公开督查力度，做好村务公开、民主管理工作；成立县社区办，进一步理顺镇与社区关系，厘清社区职能职责，强化城乡社区社会管理、公共服务和居民自治功能，从根本上解决我县城市社区管理工作中的“两张皮”现象。进一步健全“四社联动”机制，深化网格化服务管理，不断提升社区治理科学化、精细化水平。推进农村社区试点工作，建立村民自我服务与政府公共服务、社会公益服务有效衔接的农村基层综合服务管理平台。

（五）围绕“民政服务体系”加快项目建设。牢固树立抓项目就是抓发展的理念，紧抓公益性公墓续建项目、东大街社区服务中心、南大街社区日间照料中心、咀头敬老院等项目的建设工作，尽早发挥民政项目社会保障服务民生作用。同时，改进学风作风，强化政治理论学习，联系工作实际，深入调查研究，综合研判民政工作形式和要求，进一步加强与市民政局、对口协作单位的沟通联系，主动积极向上争跑，争跑项目资金，推动民政事业发展，全面提升民政保障水平。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

太白县民政局（县民族宗教事务局）为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室（监察室）、救灾救济股（县减灾委办公室）、优抚安置股（县双拥领导小组办公室）、社会事务股（县婚姻登记管理处），1个参照公务员管理事业单位（太白县老龄工作委员会办公室），3个一类公益事业单位（太白县城乡最低生活保障中心、太白县救助管理站、太白县中心敬老院）。经费管理方式：财政全额拨款，国库集中付。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制23人，其中：行政编制8人，事业编制15人；实有在职人员24人。其中：行政人员12人、事业人员12人，离休1人，退休9人，精简人员1人，遗属3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

截至2018年年底，本部门所属预算单位固定资产总额2122.5042万元，其中：房屋及构筑物1988.0686万元、通用设备106.9246万元、专用设备27.511万元，部门国有资产全部在使用阶段。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款864.313万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年根据财政供养人员和专项业务费及公用支出定额标准，编制了部门综合预算，2019年一般公共预算拨款预算总计1438.313万元，比2018年收入预算减少399.23万元，同比减少31.6%。主要原因是人员调出及专项业务费减少、结余增大等原因。

2019年预计支出预算为1438.313万元（含上年结余574万元），其中：工资福利支出290.049万元、商品和服务支出15.52万元、对个人和家庭补助支出49.724万元、项目支出1083.02万元，原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款预算收入为1438.313万元，其中：一般公共预算拨款864.313万元，上年公共预算结转拨款收入574万元。2019年本部门预算财政拨款收入较上年1690.5446万元减少252.2316万元，同比减少17.53%，主要原因是人员调出及专项业务费减少、结余增大等原因。

2019年本部门财政拨款预算支出为1438.313万元。其中：一般公共预算财政拨款支出864.313万元，上年公共预算财政拨款结转支出574万元。2019年本部门预算财政拨款支出较上年1690.5446万元减少252.2316万元，同比减少17.53%，主要原因是人员调出及专项业务费减少、结余增大等原因。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年县民政局一般公共预算拨款支出1438.313万元，较上年1690.5446万元减少252.2316万元，主要原因是人员调出及专项业务费减少、结余增大等原因。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）民族工作专项（2012304）16.7324万元，较上年1万元增加15.7324万元，原因是各级加大对民族工作的投入力度。

（2）行政运行（民政管理事务）（2080201）193.1259万元，较上年199.5218万元减少6.3959万元，原因是机关人员减少，1人调出。

（3）基层政权和社区建设（2080208）5万元，和去年持平。

（4）其他民政管理事务支出（2080299）5万元，和去年持平。

（5）行政事业单位离退休（2080504）11.2592元，较上年10.9582万元增加0.301万元，离休人员工资上调。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）35.0074万元，较上年36.2304万元减少1.223万元，原因是机关人员减少，1人调出。

（7）机关事业单位职业年金缴费（2080506）14.0029万元，较上年14.4928万元减少0.4899万元，原因是机关人员减少，1人调出。

（8）优抚事业单位支出（2080804）3万元，和去年持平。

（9）农村特困人员救助供养支出（2082102）211.52元，较上年278万元减少66.48万元，原因是上年结余大，特困供养县级配套减少。

（10）拥军优属（2082804）5万元，和去年持平。

（11）其他退役军人事务管理（2082899）219万元，较上年224.56万元减少5.56万元，原因是上年有结余，配套资金减少。

（12）其他社会保障和就业支出（2089901）87.9212万元，较上年122.0054万元减少34.0842万元，原因是民生保障人员减少，资金减少。

（13）其他公共卫生支出（2100499）23万元，较上年20万元增加3万元，主要原因是精神病人增加，监护费提高。

（14）公务员医疗补助（2101103）6.1680万元，和去年持平。

（15）老龄卫生健康服务（2101601）102.464万元，和去年持平。

（16）其他扶贫支出（2130599）160.1120万元，较上年2.312万元增加157.8万元，原因是增加了2019年“特殊三类人”兜底保障金及农村幸福院运行费。

（17）地方自然灾害生活补助（2240702）5万元，和去年持平。

（18）儿童福利（2081001）1万元，和去年持平。

（19）城市最低生活保障金支出（2081901）28万元，较上年185万元减少157万元，原因是中、省资金配套大，县级配套减少。

（20）农村最低生活保障金支出（2081902）306万元，较上年463万元减少157万元，原因是中、省资金配套大，县级配套减少。

支出分类情况表：

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算拨款人员经费支出339.773万元，较上年人员经费支出326.1046万元增加13.6684万元，原因是人员工资提标及正常晋级晋档。

2019年本部门一般公共预算拨款公用经费支出15.52万元，较上年公用经费支出24.28万元减少8.76万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了费用支出。

2019年本部门一般公共预算拨款项目支出1083.02万元，较上年项目支出1340.16万元减少257.14万元，主要原因是2018年民生类项目县级配套大，资金结余，2019年配套资金减少。

工资福利支出（301）290.049万元，较上年282.0604万元增加7.9886万元，主要增长原因为机关行政、事业单位人员工资增长。

商品和服务支出（302）51.54万元，较上年50.78万元增加0.76万元，主要增长原因为2019年物价指数上涨等因素造成经费支出加大。

对个人和家庭补助支出（303）938.724万元，较上年930.7042万元减少8.0198万元，主要原因是2019年民生类保障人口减少。

其他支出（399）158万元，较上年增加158万元，原因是增加了2019年“特殊三类人”兜底保障金及农村幸福院运行费。

支出分类对比表：

2019年本部门一般公共预算支出1438.313万元，其中：机关工资福利支出（501）233.5843万元；机关商品和服务支出（502）45.02万元；对事业单位经营性补助（505）62.9847万元；对个人和家庭的补助（509）938.724万元，其他支出（599）158万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

政府预算支出经济分类图：

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算拨款收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算3.1万元，较上年5.95万元减少2.85万元，下降47.8%。公务接待费0.6万元，比上年2.1万元减少1.5万元，下降71.4%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费2.5万元，比上年3.85万元减少1.35万元，下降35.1%，主要是单位公务用车严格控制，提高车辆使用效益；无公车购置费。主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

2019年度会议费预算支出1万元，较上年2万元减少1万元，原因是尽管我局承担民生类保障政策变化大，我局严格执行八项规定，对各镇会议从总量上控制，减少费用。

2019年度无培训费预算。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019年民政局本级和太白县老龄工作委员会办公室、太白县城乡最低生活保障中心、太白县救助站、太白县中心敬老院等4个单位的机关运行经费财政拨款预算15.52万元,比2018年预算减少8.76万元 ,原因是我局在抓好民政工作的基础上，严格内部管理，压缩各类开支，厉行节约，因此2019年度机关运行经费比去年减少8.76万元。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年太白县民政局预算公开表.XLS