类别:B

太财函〔2022〕13号                                                                                                                                                                       签发人：任 锋

邝紫娟委员：

您提出的《关于进一步加强内审机制建立完善和常态化内审工作的开展的提案》收悉。办理情况现答复如下：

首先，非常感谢您对财政工作及全县内控体系建设的关心和支持。您在提案中指出的部分单位内部控制意识薄弱、缺乏建立完善制度的积极主动性、制度流于形式等问题确实存在。

近年来，为持续推动全县各单位内控管理规范建设，我局也做了不少努力和探索。一是每年对各单位分管内控的负责人及内控专管员进行培训，增强单位内控观念；二是积极组织各单位内控专管员开展内控年报编制工作，对单位内控管理工作进行复盘总结，查漏补缺；三是认真履行监管职责，结合会计信息质量检查，对全县各单位内控制度执行情况进行监督检查，督促单位持续完善内控体系。

针对您提出的问题，我局做了以下几方面的工作：一是及时组织开展了年度行政事业单位内部控制报告编制工作。通过对各单位填报的基本信息、各项制度、资产数据与决算数据进行了仔细把关和深入分析，形成了专题分析报告，对存在内控制度更新慢、制度与管理脱节、制度落实不到位的等情况及时给予指出，并按时限进行整改。二是开展了年度会计监督检查工作。结合会计信息质量监督检查之际，对各单位内控制度进行监督检查，对检查中发现的问题，当场指出，要求立即整改到位。通过查纠结合，纠建并举，规范权力运行机制，让单位的内控制度落到实处，实现内控制度的效用最大化。三是组织开展了全县行政事业单位财务人员业务能力提升培训。此次培训内容以行政事业单位会计职业道德建设和工作规范、审计过程中存在的问题和对策及如何健全完善内控制度为主，深入浅出，通过案例剖析，“以案示警”，进一步提高了各单位财务人员的内部控制意识，增强了内控制度的风险防范意识。

再次衷心感谢您对财政工作的关心和支持，希望您今后一如既往地多提宝贵意见和建议，我们将虚心听取，认真研究，改进工作。

专此答复。

                                   太白县财政局

                                  2022年4月24日

主管领导：张秦山    

经办人及联系电话：张艺馨    0917-4956871