一、部门主要职责

1.执行法律、法规政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本机党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2.促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4.加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉讼渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开、引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自制能力。

二、2017年度部门主要工作任务

目标任务：保持2016年良好的发展势头，秉承“抓党建、促脱贫”的正确思路，以持续大幅增加农民收入为核心，围绕“四个全面”战略布局，贯彻五大发展理念，突出发展和稳定两个重点，切实抓好党的建设、精准脱贫、绿色经济、招商引资、城乡统筹、民生改善和改革创新七项重点工作，创新发展思路，强力推进“四镇”建设，全力打造秦岭最美生态旅游小镇，加快建设现代生态田园新鹦鸽。

党建方面：完善信息库，加强全镇党员管理。分门别类，对全镇转出转入的党员、流动党员、年老体弱党员等不同类别的党员“因类施策、精准管理”，为下一步开展党员思想教育管理打牢基础；跟进“两学一做”，狠抓思想教育。要制定计划，定期组织全镇党员听党课，同时灵活学习教育方式，采取观看视频、微信群等方式，提升学习效果；发挥党员作用，带头脱贫致富。通过开展干部轮训、更新能人榜等方式，吸纳乡土人才为村上做贡献，进一步增强村带富致富能力，推动贫困村早日脱贫摘帽。

重点项目方面：投资1800万元建设鹦鸽街村五朝堎社区续建项目，拟完成两栋7700平方米主体工程以及水、电、路、硬化、绿化和广场建设；投资600万元在流沙崖村新建石头河流沙崖大桥，拟完成120米、宽6米大桥一座；投资1000万元在双鹿池村新建石榴山健康休闲养老中心项目，拟完成老年公寓、物理康复、休闲度假、中医药素食养生等；投资280万元在鹦鸽街村续建镇区风貌改造项目，拟完成镇区唐风古镇外立面改造5800平方米，建成旅游导视系统；投资2100万元在全镇续建姜眉公路沿线民居风貌改造项目，拟完成改造姜眉公路沿线五个村民居外立面1.2万平方米；投资800万元在全镇新建三类搬迁项目，拟搬迁地灾、洪灾、生态类群众72户，建筑面积6000平方米；投资10000万元在柴胡山村续建药王谷景区综合开发项目，拟完成旅游接待中心、华医大酒店、景区接管、开发等项目；投资900万元，在全镇新建药王环线乡村道路建设项目，拟完成环线道路18公里；投资400万元在吉利沟村新建太白山药谷药源基地项目，拟完成药源基地400亩。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

鹦鸽镇内设2个行政单位（太白县鹦鸽镇人民政府、太白县鹦鸽镇党委）；1个参照公务员管理事业单位（太白县鹦鸽镇财政所）；6个一类公益事业单位（太白县鹦鸽镇计生站、太白县鹦鸽镇文化站、太白县鹦鸽镇农技站、太白县鹦鸽镇林业站、太白县鹦鸽镇兽医站、太白县鹦鸽镇高龙林业站）；18个行政村。

四、部门人员情况说明

鹦鸽镇总编制57名，其中行政编制40名，事业编制17名；实有在职人员49人。离退休人员2人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2016年9月30日，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，单台价值20万元以上的设备0台。

2017年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款17.25万元。

七、2017年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017年,鹦鸽镇收入预算为682.5595万元，较上年减少4.2%，主要原因是人员集中退休后工资福利、对个人和家庭补助支出减少带来的基本支出减少。

2017年,鹦鸽镇支出预算为682.5595万元，包括基本支出628.4095万元，占支出总额92%；项目支出54.1500万元，占支出总额8%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少4.2%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2017年鹦鸽镇支出预算为682.5595万元，其中基本支出628.4095，较上年减少5.4%，原因是人员集中退休后工资福利、对个人和家庭补助支出减少带来的基本支出减少。其中工资福利支出411.1095万元，较上年减少7%，；对个人和家庭补助支出183.78万元，较上年下降10%；商品服务支出用于人员的支出33.52万元，较上年增加9.5%，原因是办公设备和办公用品购置带来的支出增长;项目支出54.15万元，较上年增长10.2%，原因是办公设备和办公用品购置带来的支出增长，其中商品服务支出54.15万元，较上年增长10.2%,其他支出0万元,较上年无变化。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）代表工作（2010108）2.25万元，较上年无变化。

（2） 行政运行(2010301)206.2326万元，较上年减少7.6%，原因是鹦鸽镇人民政府退休人员离职后，因人员减少，人员经费、办公经费开支相应减少。

（3）事业运行（2010350）8,8557万元，较上年减少76%，原因是鹦鸽镇计生站、广播站等事业单位退休人员离职后，因人员减少，人员经费、办公经费开支相应减少。

（4）行政运行（2010601）28.2096万元，较上年下降35%，原因是鹦鸽镇财政所对办公设备、办公用品等支出进行总量控制和压减。

（5）行政运行（2013101）48.4475万元，较上年增长20%，原因是鹦鸽镇党委因党建宣传、阵地建设、远教设备安装等工作开展，形成大额办公经费支出。

（6）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）5万元,用于补充鹦鸽镇党委办公经费支出。

（7）群众文化（2070109）9.0326万元，较上年下降8.49%，主要是对部分文娱活动进行整合开展。该项支出主要用于全镇精神文明宣传、文娱活动开展等经费支出。

（8）离退休人员管理机构（2080503）0.6552万元，主要用于兽医站离退休人员基本工资发放。

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.0422万元，主要用于太白县机关事业单位养老保险改革准备期（2014年10月至2017年2月）清算工作中，鹦鸽镇涉及人员养老保险清算补缴、退费等。

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.7588万元，主要用于太白县机关事业单位养老保险改革准备期（2014年10月至2017年2月）清算工作中，鹦鸽镇涉及人员职业年金清算补缴、退费等。

（11） 计划生育机构（2100716）15.7624万元。主要用于各行政村计生专干工资发放、各村独生子女户独生子女费发放等业务。

（12）事业运行（2130104）45.9453万元，较上年下降1.6%，主要原因是对农业培训、病虫害防治、农业产业特色奖励等业务与脱贫攻坚工作中涉及农业部分进行整合，减少开支。

（13）林业事业机构（2130204）60.7596万元，较上年增加0.65%，主要是对鹦鸽林业站、鹦鸽（高龙）林业站提高办公费等基本支出，优化办公环境。

（14）对村民委员会和村党支部的补助（ 2130705）187.6080万元，较上年无变化。

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2017 年“三公”经费预算1.8万元，较上年下降5.3%。其中出国费0万元，与上年无变化；公务接待费0.8万元，比上年减少0.1万元，下降11.1%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费1万元，与上年无变化。

（六）机关运行经费安排情况

2017年鹦鸽镇党委、政府办公室等3家行政单位及农技站、兽医站等3家事业单位的运行经费财政拨款预算337.6907万元,比2016年预算减少53.2056万元 ,减少13.6%。

（七）政府采购情况

2017年本部门政府采购预算共1万元,其中政府采购服务类预算1万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：预算公开.XLS