一、部门主要职责

（一）镇党委的主要职责：1、对本镇经济建设、社会发展、党的建设、精神文明建设及其它涉及全局性的重大问题做出决策，讨论决定本镇党的建设、两个文明建设发展规划和年度计划，并组织抓好落实。

2、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定；负责召开镇党员代表大会，并贯彻执行其决议；团结、组织党内外的干部、群众，努力完成本单位所担负的任务。

3、领导镇政府、镇人大、集体经济组织和人民武装、共青团、妇联等群众组织。支持和保证镇政府依法行使各项行政管理职权，支持和保证经济组织依法经营，支持群众组织按照国家法律和各自的章程开展工作，协调各组织之间的关系。

4、负责全镇的基层组织建设工作。加强党组织的思想、组织、作风建设，重点抓好以党支部为核心的村级组织配套建设。

5、按照党管干部的原则，负责职权范围内干部的教育、培养、选拔、考核、任免、监督、推荐和奖惩等工作。

6、领导本镇精神文明和思想政治工作，领导本镇社会治安综合治理工作。

7、加强对本镇全体党员的教育、管理、监督。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的基础知识、科学文化知识和业务知识，增强党性，不断提高党员素质。严格党的组织生活，维护和执行党的纪律。监督党员切实履行义务，保障党员的利益不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

8、密切联系群众，经常了解群众对党员、党员领导干部工作的批评和意见。充分发挥党员的先锋模范作用，调动广大群众的积极性、创造性，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智。

9、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作。

10、承办县委交办的其他各项工作。

（二）镇政府的主要职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4、协调村街、企业、部门之间的发展计划和经济关系。

5、保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

6、安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

7、完成县政府下达给本镇的财政、税收、计划生育、征兵等项工作任务。

8、向人民群众进行社会主义民主与法治教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。

9、搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

10、承办县人民政府交办的其他各项工作。

（三）文化站的主要职责：1、加强文化广播电视宣传管理，确保广播电视宣传舆论导向正确。

2、负责本镇日常的舆论宣传工作、文化活动组织、图书馆管理。

（四）人口与计划生育服务站的主要职责：1、认真贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》、《陕西省人口与计划生育条例》等法律、规及计划生育方针、政策。

2、在镇党委和政府的领导下，执行和落实县人民政府及县计生局下达的人口与计划生育各项目标任务。

（五）农技站的主要职责：1、严格按照“加强农机管理，搞好农机服务，方便农民群众”的原则和“发展农业机械化，促进农业现代化”的根本目标做好服务工作。

2、深入基层，搞好调查研究，以科技兴农为目标，强化群众的农机市场意识，对群众申请的各项农机业务进行登记，并及时上报县局，为各项业务的正常开展做好基础工作。

3、推广农业适用新技术；对农作物新品种实验示范及推广；对农作物病虫害的测报，并拿出相应的防治措施；对农民的农业生产技能的培训；协助镇党委政府搞好农业产业结构调整；

（六）财政所的主要职责：1、负责预算内、预算外和代管资金的收支管理。

2、负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，预决算公开。

3、负责农业专项资金、一事一议资金、社会救灾救济资金、惠农补贴资金管理工作。

4、指导和协助农村经济组织，事业单位、站所单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行，并做好代理记账工作。

5、协助国税、地税做好税收入库管理工作。

6、负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作

7、负责国有资产和集体资产的管理、债权、债务管理工作。

（七）林业站的主要职责：1、宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡镇制定林业发展规划和年度计划，组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；

2、开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作；

3、负责配合做好林木采伐的伐区调查设计，监督伐区作业和伐区验收工作；

4、做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护管理林地、森林和野生动植物资源；

5、协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

6、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等，为林农提供产前、产中、产后服务；

7、负责本辖区内生态公益林、退耕还林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金和退耕还林资金的发放和护林员的管理工作；

8、做好林权登记发证和指导、协调集体林产权制度改革工作等各项工作任务。

（八）村级基层组织主要职责：1、宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策，维护村民合法权益，教育和推动村民履行法律、法规规定的义务，发展文化教育，普及科技知识，促进村和村之间的团结、互助，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；　　

2、依照法律规定，管理本村属于村农民集体所有的土地、和其他财产，教育村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境；　　

3、支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济，承担本村生产的服务和协调工作，促进农村生产和社会主义市场经济的发展；　　

4、尊重村集体经济组织依法独立进行经济活动的自主权，维护以家庭承包经营为基础，统分结合的双层经营体制，保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法的财产权和其他合法的权利和利益；　　

5、举办和管理本村的公共事务和公益事业；　　

6、组织实施本村的建设规划，兴修水利、道路等基础设施，指导村民建设住宅；　　

7、依法调解民间纠纷，协助维护本村的社会治安，向人民政府反映村民的意见要求和提出建议；　　

8、向村民会议或者村民代表会议报告工作并接受评议，执行村民会议或者村民代表会议的决议、议定；　　

9、建立健全村务公开和民主管理制度；

二、2017年度部门主要工作任务

2017年，工作的总体思路是：以党的十八届五中全会精神为指导，认真贯彻落实中央和省、市、县委决策部署，紧紧围绕突破发展、争先发展主题，以建设美丽村镇为平台，以发展特色养殖为突破，以争资招商和项目建设为基础，以社会管理创新和队伍建设为保障，实施新的“四镇”战略（特色农业大镇、全域景观新镇、民生保障强镇、党的建设名镇），推进“四化”共进（产业特色化、全域景观化、民生普惠化、作风常态化），优环境强基础，抓产业促增收，惠民生保稳定、重党建强保障，提振精神，居弱图强，全力推动靖口经济社会发展提升一个新的水平。主要奋斗目标是：生产总值增长16%；固定资产投资增长31%；农民人均纯收入增长16%，农业总产值增长22%；人口自然增长率控制在4‰以内。招商引资3100万元（同人社局、国税局捆绑）争取资金600万元。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

靖口镇人民政府共3个行政单位（含镇党委、镇政府、财政所），4个事业单位（含林业站、文化站、计生站、农技站、兽医站），9个村民委员会。

四、部门人员情况说明

靖口镇人民政府总编制39名，其中行政编制28名，事业编制11名；实有在职人员33人。离退休人员1人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日我单位固定资产总额343.11万元，所属各预算单位共有车辆4辆。

2017年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款351500元。

七、2017年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017年,靖口镇收入预算为4645659元，较上年减少0.38%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位人员调动大，其中专项资金列入部门预算的项目为351500元，较上年增长25.53%。其中上年结转5万元，其余为本年专项业务开支。

2017年,靖口镇支出预算为4645659元，包括人员经费和公用经费支出4294159元，占支出总额92.43%；专项业务经费支出351500元，占支出总额7.57%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降0.38%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2017年靖口镇支出预算为4645659元，其中人员经费支出4050159元，较上年下降7.61 %，原因是因工作需要人员调动。其中工资福利支出3126927元，较上年增长2.67%，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档；对个人和家庭补助支出923232元，较上年下降7.28 %；商品服务支出用于人员的支出126000元，较上年下降15.66%，原因是人员调动;公用经费支出244000元，较上年增长22.24%，原因是部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准引起公用经费支出增长；专项业务经费支出351500元,较上年增长25.53%,原因是党建专项经费增加，全部为商品服务支出,其他资本性支出0元。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010301）1405671元，较上年下降14.16%，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额、人员调动。

（2）事业运行(2010350)163413元，较上年增长100 %，原因是事业单位转入行政单位，工资批复之前按行政事业运行核算。

（3）代表工作（2010108）21500元，与上年相同。

（4）行政运行 财政事务（2010601）325608元，较上年增长4.54%，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额增长。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（2013101）404908元,较上年增长3.05%，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额增长。

（6）其他共产党事务支出（2013699）50000元，较上年下降100 %，主要是党建专项资金增长。

（7）群众文化（2070109）247549元，较上年下降43.96%，主要是因工作需要人员调动。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）402648元，较上年增长100%，原因是机关事业单位养老保险改革。

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）161052元，较上年增长100%，原因是机关事业单位养老保险改革。

（10）其他计划生育事务支出（2100799）77488元，较上年增长69.36 %。主要原因机构改革、人员调动。

（11）事业运行农业（2130104）373872元，较上年下降6.97 %，主要原因是因工作需要人员变动。

（12）林业事业机构（2130204）178190元，较上年下降40.07%，主要是人员调出。

（13）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）833760元，较上年减少0.7%。村干部变动。

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2017 年“三公”经费预算11300元，较上年增长3.29%。其中出国费0元，主要是严格执行出国管理有关规定，并考虑到2017年财政改革出国培训任务增长因素，预算稍作压减；公务接待费1300元，比上年增加700元，增长1.16 %，预计接待45批次139人数；公务用车运行费10000元，与上年相同。

2017年会议费预算0元，较上年下降100 %，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2017年培训费预算21500元，与上年相同，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（六）机关运行经费安排情况

2017年本部门本级和镇党委、镇财政所4家行政单位及文化站、计生站、农技站、林业站、兽医站4家事业单位运行经费财政拨款预算4645659元,比2016年预算增加4663631元 ,下降0.38%。

（七）政府采购情况

2017年本部门政府采购预算共0元。

八、2017年专项资金预算说明

2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计351500元。2017年项目支出351500元，其中上年结转专项资金5万元、代表工作经费2.15万元、镇政府专项业务经费10万元、村级工作经费18万元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件(点击可下载):太白县靖口镇2017年部门综合预算表.xls