一、咀头镇主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会求助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设、改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序，服务完善、文明祥和和社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育、加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市级监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大社群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）完成上级党委、府交办的其他工作。

二、2017年度部门主要工作任务

2017年是继续推进“十三五”规划、实现咀头突破跨越、全面小康的重要一年。2017年，我镇主要要做好以下6个方面的工作。

（一）坚持精准施策，确保全面脱贫。一是全面完成移民搬迁工程。二是抓好扶贫配套项目建设。三是鼓励发展特色产业脱贫。四是完善精准扶贫包抓机制。五是确保全面完成脱贫任务。

（二）创优发展环境，强推项目建设。一是全力推进项目建设。二是大力开展招商引资。三是做好重点项目服务保障。

（三）发展田园农业，突出绿色崛起。一是做强田园农业。加快蔬菜示范园建设，二是做优林特产业。大力发展林菌、林采、林药、林养四大产业。三是做精休闲旅游产业。

（四）提升城镇品位，打造魅力咀头。一是持续推进“两项工程”。二是创建美丽庭院。三是加强乡风文明建设。

（五）创优服务机制，强化民生保障。一是积极落实小额担保贷款、扶贫贴息贷款等政策，鼓励引导群众，推进全民创业就业。二是着力完善社会保障。三是推进社会治理创新。

（六）全面从严治党，推动作风转变。深入贯彻党的十八届六中全会精神，全面落实从严管党治党新要求，着力构建风清气正的政治生态。一是切实提高工作效能。二是全面改进工作作风。坚持深入基层、深入群众，广泛开展调查研究，畅通与群众沟通渠道，认真解决好群众反映的热点难点问题。三是加强党风廉政建设。

下一步，咀头镇全体干部将主动适应作风建设的新常态，继续发扬务实作风，勇于担当，激情干事，为聚力“四县”建设，全力打造“云尖慢城、仙居咀头”而努力奋斗。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

预算单位：乡镇单位。下设：镇政府、镇党委、街道办（含两社区）、财政所、农计站、计生站、林业站、文化站、广播站、兽医站等9个单位。

经费管理方式：财政全额拨款，国库集中支付，执行乡财乡用县监管模式。

四、单位人员情况说明

镇政府行政在职人员20人，退休人员2人，财政供养临时人员2人，遗属5人，60年代精减人员1人，财政供养保留车辆1辆；

镇党委行政在职人员9人；

街道办行政在职人员1人，事业在职人员1人，退休4人，财政供养东大街社区专职4人，两委会成员7人，南大街社区专职人员5人，两委会成员5人；

财政所行政在职人员3人，财政供养临时人员7人；

农技站事业在职人员3人，退休人员3人；

计生站事业在职人员4人，退休人员1人；

林业站事业在职人员5人，退休人员1人；

文化站事业在职人员3人；

广播站事业在职人员1人；

兽医站事业在职人员1人。

五、部门国有资产占用情况说明

截止2016年9月30日，本部门所属各预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车4两，其他用车1辆为财政供养车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门项目支出60.8万元实现了绩效目标管理全覆盖。

七、2017年部门预算收支说明

2017年根据咀头镇财政供养人员和车辆及公用支出定额标准，编制了基本支出预算；按照政府职能，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设、提供公共服务、加强社会管理为重点，编制了项目支出预算。

（一）收支预算总体情况：2017年收入预算总计9693647元，其中公共预算拨款9258086元，上年公共预算结转435561元。支出预算总计9693647元，比上年增加50818元。主要是一、增加了党建工作经费支出50000元；二、人员经费支出中增加了医疗补助支出。

（二）公共预算拨款支出情况：

1、支出按经济分类的明细情况：

2017年支出预算为925.8万元，其中:基本支出865万元，较上年下降8万元，下降1%，原因是人员减少（其中：工资福利支出597万元，较上年增长48万元，增长8%；商品和服务支出41万元，较上年下降5万元，下降11%；对个人和家庭的补助支出227万元，较上年下降51万元，下降18%；原因是人员变动因素影响）；项目支出60.8万元,较上年下降28.1万元，下降31.6%。

2、支出按功能分类的明细情况：

2017年支出预算为925.8万元，其中：一般公共服务支出457万元，较上年下降67万元，下降13%;文化体育与传媒支出35.1万元，较上年下降13.4万元，下降28%；社会保障就业支出91.7万元，较上年增长39.9万元，增长44%；医疗卫生与计划生育支出36万元，较上年下降2万元，下降5%；农林水支出306万元,较上年增长6万元,增长2%.

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况

因2017年公务用车改革，我镇只保留公务用车1辆，公务用车运行维护费控制在30900元，公务接待费控制在8300元，合计39200元，比上年下降1950元。主要是我镇认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经支出所致。

（六）机关运行经费安排情况

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算41.02万元，比2016年预算减少4.97万元，减少11%

（七）政府采购情况

2017年本部门政府采购预算共44.7万元，其中：办公经费9.2万元，建筑物改造35.5万元。

（八）2017年专项资金预算说明

2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计5万元，系人大代表活动经费。

（九）专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件（点击可下载）：太白县咀头镇2017年部门综合预算表.xls