一、部门主要职责：

1、执行法律、法规政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本机党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉讼渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开、引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自制能力。

二、2017年度部门工作任务

保持2017年良好的发展势头，秉承“抓党建、促脱贫”的正确思路，以持续大幅增加农民收入为核心，围绕“四个全面”战略布局，贯彻五大发展理念，突出发展和稳定两个重点，切实抓好党的建设、精准脱贫、绿色经济、招商引资、城乡统筹、民生改善和改革创新七项重点工作，创新发展思路，强力推进“四镇”建设，全力打造秦岭最美生态旅游小镇，加快建设现代生态田园新鹦鸽。

预期目标是：不断调整优化产业结构，做大做强传统产业，培育新型产业。强推精准扶贫、完善社会保障体系，持续提升民生社会服务水平。统筹推进新型城镇化，为争资招商、加快发展营造良好大环境。完善基础设施配套支撑、推进环境保护生态文明、提升精神文明和法制建设等，奋力实现我镇2018年经济社会跨越发展新目标。

2018年重点工作：

一是坚持科学规划，明晰镇村功能。重点实施川道镇区商贸、鹦鸽片区三产、高龙片区林果发展，全力推进镇区“东扩北移”，全速推进镇区风貌改造和旅游导视系统等改造工程建设，加快新区开发进度。

二是紧盯重点人群，强推精准扶贫。持续强力推进“八个一批”扶贫政策，稳步扩大马耳山、流沙崖等村精准扶贫示范项目，加大移民搬迁后续配套产业扶持力度等，确保达到“扶”有成效。

三是狠抓薄弱环节，全面整治镇村环境。持续推进18个村环境卫生综合整治工作，完善建立长效管理机制，教育引导广大群众转变生活方式，养成文明卫生的生活习惯，营造良好大环境。

四是狠抓骨干产业，促进转型升级。扩大马耳山、流沙崖、六家村莓类示范园建设，提升示范带动作用。培育发展流沙崖、马耳山、杨家河、高码头等村农家乐、农家饭店，开发传统农家美食，发展多元旅游产品。壮大干杂果产业、扶持养殖产业，引进培育农产品加工营销企业，延伸产业链条，进一步拓展农民增收渠道。

五是加大项目储备，加快建设进度。抓项目储备，抓项目引进，抓重点工程建设，抓招商落地，在项目进度、项目质量和后续管理上出成效。争取项目早日开工建设，做到高点起步、强势开局。

六是挖掘资源优势，强化招商引资。围绕药王谷、石榴山景区开发、农产品深度开发等领域，集中力量招引一批大项目、好项目，加快将资源优势转化为产业优势、发展优势。

七是优化服务机制，切实增强民生保障能力。不断完善新农保、新农合等社会保障制度，规范运行农村低保、临时救济救助政策，构建城乡一体化就业创业公共服务平台。健全职业技能培训体系，落实小额贴息贷款等扶持措施。持续推动教育体育、市场监管、卫生计生、文化科技、民政司法等各项社会事业发展。

八是关注群众反响，全力维护安全稳定。密切关注群众反映的热点、难点问题，紧盯事关群众利益的突出问题，提高应急处置能力。严厉打击违法犯罪，全力提升公众安全感和满意度。严格落实安全生产责任制，主动排查，查漏补缺，全力做好防汛防滑、森林防火、道路交通、矿山生产、食品药品安全等工作。

三、部门决算单位构成

鹦鸽镇内设2个行政单位（太白县鹦鸽镇党委、太白县鹦鸽镇人民政府）；1个参照公务员管理事业单位（太白县鹦鸽镇财政所）；6个一类公益事业单位（太白县鹦鸽镇计生站、太白县鹦鸽镇文化站、太白县鹦鸽镇农技站、太白县鹦鸽镇林业站、太白县鹦鸽镇兽医站、太白县鹦鸽镇高龙林业站）。

四、部门人员情况说明

太白县鹦鸽镇实有人员55人。其中公务员35人、事业人员15人、工勤人员5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

2017年太白县鹦鸽镇收入决算为1005.87万元（含上年结余35.09万元），较上年减少44.5%，全部为一般公共预算财政拨款，减少的主要原因：一是节能环保支出下降；二是计划生育服务站划归鹦鸽镇中心卫生院所有，医疗卫生与计划生育支出下降等。

2017年太白县鹦鸽镇财政拨款收入970.78万元，较上年减少44.85%，减少原因同上。

2017年,太白县鹦鸽镇支出决算为1005.87元（含上年结余35.09万元），包括一般公共服务支出419.08万元，占支出总额44%；文化体育与传媒支出10.7万元，占支出总额1%；社会保障和就业支出74.61万元，占支出总额8%。医疗卫生与计划生育支出11.44万元，占支出总额1%；节能环保支出29.25万元，占支出总额3%；农林水支出418.34万元，占支出总额43%；交通运输支出7万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少44.5%，减少原因同上。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年太白县鹦鸽镇收入决算为1005.87万元（含上年结余35.09万元），较上年减少44.5%，全部为一般公共预算财政拨款，减少的主要原因：一是节能环保支出下降；二是计划生育服务站划归鹦鸽镇中心卫生院所有，医疗卫生与计划生育支出下降等。

2017年,太白县鹦鸽镇支出决算为1005.87元（含上年结余35.09万元），包括一般公共服务支出419.08万元，占支出总额44%；文化体育与传媒支出10.7万元，占支出总额1%；社会保障和就业支出74.61万元，占支出总额8%。医疗卫生与计划生育支出11.44万元，占支出总额1%；节能环保支出29.25万元，占支出总额3%；农林水支出418.34万元，占支出总额43%；交通运输支出7万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少44.5%，减少原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）代表工作（2010108）2.25万元，较上年无变化。

（2） 行政运行(2010301)274.86万元，较上年减少2%，原因是鹦鸽镇人民政府办公设备日常维护及办公耗材支出费用缩减。

（3）行政运行（2010601）28.19万元，较上年下降9.2%，原因是鹦鸽镇财政所对办公经费支出进行总量控制和压减。

（4）行政运行（2013101）57.43万元，较上年增长21.5%，原因是鹦鸽镇开展脱贫攻坚工作等形成的办公经费支出增长。

（5）其他共产党事务支出（ 2013699）5万元，原因是鹦鸽镇开展党建工作等形成的办公经费支出增长。

（6）其他一般公共服务支出（2019999）4万元，较上年下降90.8%，办公设备维护、办公耗材使用量缩减造成的经费支出下降，同时人员退休带来的工资福利支出减少等。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.29万元，原因是机关事业单位人员养老保险增长。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（ 2080506）21.32万元，原因是机关事业单位人员职业年金增长。

（9） 其他计划生育事务支出（2100799）10.84万元，较上年下降71.9%。原因是计划生育服务站划归鹦鸽镇中心卫生院所有，医疗卫生与计划生育经费支出下降等。

（10） 大气（2110301）29.25万元。主要用于辖区秸秆禁烧、防尘治霾、大气治理等业务开展造成的经费支出等。

（11）事业运行（农业）（2130104）49.3万元，较上年增长15.9%，原因是开展农业培训、病虫害防治、农业产业特色奖励等业务形成的经费支出增长。

（12）林业事业机构（2130204）54.41万元，较上年减少8.6%，原因是对鹦鸽林业站、鹦鸽（高龙）林业站业务整合带来的经费缩减。

（13）森林培育（2130205）54.02万元，较上年减少42.7%，原因是部分农户退耕还林、公益林补助到期带来的补助经费缩减。

（14）其他扶贫支出（2130599）33万元，较上年减少26.7%，原因是扶贫经费下降。

（15）对村级一事一议的补助（2130701）40万元，较上年减少28.6%，原因是村级一事一议项目较上年减少，项目资金缩减。

（16）对村民委员会和村党支部的补助（ 2130705）187.61万元，较上年无变化。

（17）其他公路水路运输支出（ 2140199）7万元，原因是村级道路养护员、贫困户公路保洁员补助支出带来的经费增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年太白县鹦鸽镇一般公共预算财政拨款基本支出为872.17万元，其中：人员经费支出746.67万元，较上年增长55.73%。增长原因为新招录公务人员3名、事业人员3名，工资福利支出增长，及机关行政、参公、事业单位人员工资正常晋升；公用经费支出125.5万元，较上年增长12.6%，增加原因为鹦鸽镇人民政府办公设施日常维护和办公耗材使用量增加带来的支出上涨。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2017年“三公”经费支出0.04万元。其中:公务用车运行维护费0.04万元，较上年较上年减少0.01万元，减少20%.原因为是2017年我镇压缩燃油费及车辆维护费用支出；公车购置0万元，与上年持平，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

2017年公务接待费支出0万元，较上年减少0.02万元，减少100%，原因是2017年我镇压减公务接待费支出。

2017年会议费支出0元，较上年无变化。

2017年培训费支出0元，较上年无变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款970.78万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年太白县鹦鸽镇机关运行经费支出为121.45万元，主要为镇上日常运转的办公费、水电费、取暖费等（含各村的办公费37万元）。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门固定资产总计135.54万元，其中：房屋及构筑物110.5万元、通用设备4.75万元、专用设备0.8万元、交通用具18.79万元、家具用具0.7万元。所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：太白县鹦鸽镇人民政府2017年部门决算公开表.XLS