一、部门主要职责
镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。
（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。
（二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，落实强农惠农政策措施，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序，服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理、推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（六）完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
本年度我们以追赶超越、争先进位为导向，紧紧围绕“追汤峪、超华阳”的奋斗目标，以“党建促脱贫”“旅游+扶贫”为统揽，积极实施精准脱贫、旅游开发、项目带动三大工程，大力发展休闲旅游、生态养殖、特色种植、商贸服务四大产业，埋头苦干，加压奋进，各项工作取得新成效，脱贫攻坚、基层党建、美丽乡村建设等工作在中国党建网、陕西日报、华商报、宝鸡日报等主流新闻媒体多次报道，荣获中国最美森林、省级标准化工会、陕西省档案管理“A”级认证等荣誉。在具体工作中，主要抓了以下六个方面：
（一）精准施策，脱贫攻坚稳步推进。我们始终以脱贫攻坚为重为要，成立扶贫工作团，组建脱贫攻坚指挥部，配强扶贫干部力量，全面落实各项政策，2017年30户89名贫困人口实现脱贫，贫困发生率降至14.4%，脱贫攻坚顺利通过省级三季度交叉检查和四季度第三方评估。
（二）主攻项目，旅游开发持续加力。抢抓国家和省市政策机遇，大力实施项目招商带动战略，镇域发展后劲显著增强。
（三）优化结构，主导产业优势彰显。大力实施“互联网+合作社+贫困户”产业发展模式，支持龙头企业、合作社新建土蜂养殖示范点6个、豪猪养殖基地1个、水稻观光园1个，发展电商2户，全镇主导产业规模、优势、效益不断提升。
（四）提升环境，基础设施日益完善。以改善人居环境为重点，扎实推进美丽乡村建设，投资300万元，铺设傥骆步行街和镇区街道排污管道1200米，粉刷墙体3000平方米，修建文化广场2000平米，绿化5000平方米，清除村庄主干道沿线及背街小巷垃圾、卫生死角15处。投资30万元，建成规范化村级文化服务中心3个；投资73.5万元，建成生态公厕10座；投资300万元建设全镇亮化工程，安装太阳能路灯290盏、景观路灯103盏；投资60万元，建成了二郎坝村、核桃坪村人工湿地污水处理厂2处；全力推进铁腕治霾，关闭沙场2个，改炕136个，改灶203个，率先在全县拆除燃煤锅炉，实施镇机关煤改电；建立环境卫生长效管护机制，实行红黄绿 “三色”管理办法，定期组织检查评比，农村环境面貌得到进一步改善，黄柏塬村创建市级美丽乡村顺利通过市级验收，二郎坝村正在申报全国传统古村落。
（五）关注民生，社会建设卓有成效。全面落实新农保、新合疗政策，全镇参保率90%，参合率99.2%。积极兑现计生优惠政策，免费进行健康检查，检查率达98.7％以上。高度重视社会救助体系建设，完善低保、五保、社会救助等保障制度，发放五保低保金23.3万元；认真落实民政、工会、妇联、团委等各类救助政策，开展各类慰问活动18次、临时救助22人次。及时化解矛盾纠纷，扎实做好十九大等重要时期安全维稳工作，我镇未发生一起非正常访事件。强化食品药品、安全生产监督管理，年内未发生安全事故。加强社会面管控，极大地提高了公众安全感、满意度和幸福感，全镇社会稳定，人民安居乐业。
（六）打牢基础，党建领航效果明显。以开展“基层党建超越年”活动为抓手，精心组织开展各类党建主题活动，基层党建科学化水平进一步提升。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制35名，其中：行政编制19名，事业编制16名；实有人员29人，其中：行政14人，事业14人，事业工勤1人。实有人数小于编制人数的原因为部分人员借调到其他单位工作。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况。
收入支出总计1325.44万元，同比上年减少27.21%，主要原因为日常公用经费和项目经费减少。
2、本年度收入构成情况。
公共预算财政拨款收入1064.71万元，全部为一般公共预算财政拨款，占总收入80%，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；上年结转和结余260.73万元，占总收入20%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、本年度支出构成情况。
(1)基本支出406.57万元，占总支出31%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出288.92万元，占基本支出71%；商品和服务支出40.35万元，占基本支出10%；对个人和家庭的补助支出77.3万元，占基本支出19%。
(2)项目支出718.87万元，占总支出54%，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。其中：一般公共服务项目629.59万元，占项目支出88%；节能环保项目2.5万元，占项目支出0%；农林水项目86.78万元，占项目支出12% 。
(3)年末结转结余200万元，占总支出15%，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况。
2017年度公共预算财政拨款收入支出总计1232.44万元，同比上年减少19.93%，主要原因为项目资金总体减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1125.44万元，同比上年减少26.88%，主要原因为项目支出较去年减少36.91% 。按政府功能分类科目说明具体支出情况如下：
（1）代表工作（人大事务）2.05万元，与上年持平，该项目主要用于年内召开镇人大代表会议，以及镇人大代表视察工作和组织人大代表学习培训，满足人大代表的行政能力组织需要和岗位需要。
（2）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）271.59万元，同比上年增长85.37%，原因为机关行政管理单位基本养老保险制度改革、人员增加、正常调资晋档及公用支出定额提高。
（3）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）47.32万元，同比上年增长14.32%，原因为机关行政管理单位基本养老保险制度改革、人员增加、正常调资晋档及公用支出定额提高。
（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）71.59万元，同比上年增长228‰，原因为上年此项支出较小，而本年此项项目支出大幅增加。
（5）行政运行(财政事务)11.78万元，同比上年减少8.18%，原因为是人员经费及公用经费支出减少。
（6）其他群众团体事务支出（群众团体事务）0.62万元，上年无此项支出。
（7）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）57.07万元，同比上年减少1.48%，原因为人员经费及公用经费支出减少。
（8）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）5万元，上年无此项支出，该项目主要用于保障镇党委2017年党内各项工作及活动会议的正常开展。
（9）其他一般公共服务支出（其他一般公共服务支出）553万元，同比上年增长106‰，原因为上年未单独设立公用事务服务站账务。
（10）其他新闻出版广播影视支出（新闻出版广播影视）8.61万元，较上年减少20.35%，原因为人员经费及公用经费支出减少。
（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.43万元，上年未单独列支此项费用。
（12）机关事业单位职业年金缴费支出12.17万元，上年未单独列支此项费用。
（13）其他计划生育事务支出（其他社会保障和就业支出）8.76万元，同比上年减少51.79%，原因为人员经费减少。
（14）大气（节能环保支出）2.5万元，上年未单独列支此项。
（15）事业运行（农业）21.11万元，同比上年减少30.72%，原因为事业单位人员经费减少。
（16）森林培育（林业）16.78万元，同比上年减少70.82%，原因为项目经费减少。
（17）其他扶贫支出（扶贫）70万元，同比上年增加250%，原因为扶贫项目数量和经费增加。
（18）对村民委员会和村党支部的补助53.97万元，同比上年增长315%，原因为工资调整带来补助支出增长。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出406.57万元，同比增长1.73%，原因主要为机关行政、参公、事业单位人员工资正常晋升。其中：
工资福利支出288.92万元，同比上年增长36.18%，全部为人员支出。增长原因为机关行政、参公、事业单位人员工资正常晋升。
商品和服务支出40.35万元，同比上年减少59.56%，减少原因为公用经费减少，本单位厉行节约，办公费大幅缩减。
对个人家庭补助77.3万元，全部为人员经费支出，同比上年减少11.89%，原因为本年度无退休费。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年本部门不涉及政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年“三公”经费决算1.2万元。其中:公务用车运行维护费0.95万元，同比上年减少5%，原因为公务用车频率降低；公务接待费0.25万元，上年无此项支出，本年公务接待共21次86人；公车购置0万元，与上年持平，主要原因是本年未安排车辆购置预算。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年培训费2.6万元，同比上年减少34.18%，原因为本年安排培训次数减少。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年会议费2.05万元，同比上年减少54.95%，原因为本年安排会议场次和规模降低。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款718.87万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费财政拨款37.9万元，同比上年减少49.56%，主要原因为本年度各项运行经费均有所减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2017年未安排购置车辆。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
太白县黄柏塬镇人民政府
2018年8月1日
陕公网安备：61033102000111