一、部门主要职责 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4.协调村街、企业、部门之间的发展计划和经济关系。

5.保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

6.安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

7.完成县政府下达给本镇的财政、税收、计划生育、征兵等项工作任务。

8.向人民群众进行社会主义民主与法治教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。

9.搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举并支持其依法开展工作。

10.承办县人民政府交办的其他各项工作。

二、2018年度部门工作任务

2018年全镇工作的总体要求是：落实“五个扎实”和“五新”战略，突出“加速提质、追赶超越”主线，以镇区向景区全面转型为方向，聚力脱贫攻坚、旅游开发、项目建设、民生保障、全面从严治党五大重点工作，壮大休闲旅游、生态养殖、特色种植、商贸服务四大产业，奋力打造中国最浪漫休闲小镇。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个。包括：

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制35名，其中：行政编制19名，事业编制16名；实有人员29人，其中：行政14人，事业14人，事业工勤1人。实有人数小于编制人数的原因是部分人员借调到其他单位工作。   

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款270500元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年本部门收入预算为4315795元，较上年增长4.53%，全部为一般公共预算拨款收入，增长的主要原因：一是基层站所增加，日常公用经费增加；二是基本养老保险制度改革及人员增加、正常调资晋档等。

2018年，本部门支出预算为4315795元，包括人员经费和公用经费支出4045295元，占支出总额93.73%；专项业务经费支出270500元，占支出总额6.27%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长4.53%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年本部门财政拨款收支4315795元，较上年增长4.53%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年本部门一般公共预算拨款4315795元，较上年增长4.53%，增长原因同上。

2.支出功能分类的明细情况

（1）代表工作（2010108）20500元，与上年持平，该项目主要用于年内召开镇人大代表会议，以及镇人大代表视察工作和组织人大代表学习培训。

（2）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301）1402772元，较上年增长26.05%，原因为机关行政管理单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

（3）行政运行(财政事务)（2010601）106064元，较上年减少7.82%，原因为是人员经费及公用经费支出减少。

（4）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（2013101）500721元，较上年减少3.45%，原因为人员经费及公用经费支出减少。

（5）其他中国共产党事务支出（其他中国共产党事务支出）（2013699）50000元，与上年持平，该项目主要用于保障镇党委2018年党内各项工作及活动会议的正常开展。

（6）其他一般公共服务支出（其他一般公共服务支出）（2019999）335765元，较上年增长100%，原因为上年未单独设立公用事务服务站账务。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）408690元，较上年增长0.46%，原因为机关单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）163477元，较上年减少71.87%，原因为2017年职业年金缴费支出偏大，2018年职业年金缴费支出正常。

（9）其他社会保障和就业支出（其他社会保障和就业支出）（2089901）148884元，较上年增长100%，原因为上年未单独设立社会保障服务站账务。

（10）事业运行（食品和药品监督管理事务）(2101050) 72088万元，较上年增长100%，原因是上年未单独设立食品药品监督管理所账务。

（11）事业运行（农业）(2130104) 212814万元，较上年增长9.22%，原因是事业单位人员工资晋档等业务支出。

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）542800万元，较上年增长0.58%，原因为工资调整带来补助支出增长。

（13）行政运行（旅游业管理与服务支出）（2160501）351220元，较上年增长100%，原因为上年未单独设立黄柏塬生态景区管委会账务。             

3.支出按经济分类的明细情况

2018年本部门支出预算为4315795元，其中：工资福利支出3446875元，较上年增长19.62%，全部为人员支出。增长原因为机关行政、参公、事业单位人员工资正常晋升。

商品和服务支出397500元，较上年减少36.18%，减少原因为商品和服务支出包含工资福利支出金额，而本年根据商品和服务支出定义，将不包含的工资福利支出科目未纳入商品和服务支出，因此2018年度商品和服务支出比去年减少72000元。

对个人家庭补助471420元，全部为人员经费支出，较上年下降39.38%。原因主要是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。       

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算30000元。其中：公务用车运行维护费20000元，比上年增加20000元，原因为考虑到现保留的公务用车保费与维修费会随物价上涨，且因扶贫工作深入开展，公务用车频率增高经费不足，故预算增加；公务接待费0元，比上年减少2800元，原因为本年未安排公务接待预算；公车购置0万元，与上年持平，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

2018年会议费预算10000元，较上年增加10000元，增长100%，原因是为了保障镇党委2018年党内各项工作及活动会议的正常开展，因此2018年会议费预算增加10000元。

2018年培训费预算0元，与上年持平，原因是本年未安排培训预算，因此2018年度培训费预算为0元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算466374元，比2017年预算减少3391896元。原因是上年机关运行经费包含工资福利支出金额，而本年根据机关运行经费定义，将不包含的工资福利支出科目未纳入机关运行经费，因此2018年度机关运行经费比去年减少3391896元。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算拨款安排的支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业。

附件： 2018年预算公开附表.xls