一、部门主要职责

1.负责人代会、常务委员会和主任会议及其它重要会议的组织准备工作和会务工作。

2.为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料。

3.办理人大常委会会议、主任会议交办的事项，负责人大常委会、主任会议交由各工作委员会办理事项的协调、催办工作。

4.协同各工作委员会组织常委会委员和人大代表进行视察和专题调查研究。

5.负责起草人大常委会的工作计划、总结、报告、批复、通知、会刊、公函等文件。

6.负责文件的编印、装订、收发、登记、传递、催办、归档、销毁，报刊图书订购分发及印信管理、机关保密、保卫工作。

7.负责接待和办理人民群众来信来访。

8.负责承办人大机关干部的调动、考核、奖惩、晋级、离退休的具体事宜，管理人事档案。

9.负责人大常委会机关财务、来客接待、车辆管理、生活福利、环境卫生等行政事务工作。

10.妥善做好机关离退休老同志的服务工作，承办人大常委会主任会议决定的事项和常委会领导交办的事项。

二、2017年度部门主要工作任务

紧紧围绕全县工作总体部署，坚持解放思想，推动工作创新，切实转变作风，着力提高工作质量和效率，充分发挥参谋助手作用，努力开创各项工作新局面。全年筹备召开人代会1次、人大常委会会议6次、主任会议12次，开展视察调查6次12个专题，认真办理代表议案建议，积极督办人民群众来信来访，深入开展走访代表、联系群众活动，加强人大工作宣传，努力完成招商引资、争取资金、包村帮扶精准扶贫等工作任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

县人大常委会设“两室五委”，即办公室、信访室、财经委、人代委、法工委、教工委、城建环资委。经费管理方式为全额预算拨款单位。

四、部门人员情况说明

县人大常委会办公室编制14人，各工委室编制单列，在职人数27人（其中公务员26人，事业人员1人），离退休人员24人，遗属4人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，单位固定资产总额157.3836万元，本部门共有公务用车2辆，其中20万元以上的车辆1辆。

2017年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款84.50万元。

七、2017年预算收支情况   

（一）收支预算总体情况

2017年公共预算拨款收入总计457.4822万元，较上年下降19.67%，原因是退休人员工资交由县养老保险中心统一管理，退休人员经费不在由财政承担，导致基本支出下降。

2017年县人大办支出预算为457.4822万元，包括基本支出和项目支出，基本支出包括人员经费和公用经费支出，基本支出354.9822万元，占支出总额77.59%，较上年下降19.33%；项目支出102.5000万元，占支出总额22.41%，较上年下降20.85%。原因是退休人员工资交由县养老保险中心统一管理及本年度严格执行落实《党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，进一步压缩项目经费，降低行政运行成本。

（二）公共预算拨款支出明细情况

1.支出按经济分类的明细情况

2017年县人大办一般公共预算基本支出354.9822万元，其中人员经费支出322.8542万元，较上年下降20.94%，原因是机关事业单位工作人员退休和调动造成人员减员，并且机关事业单位基本养老保险制度的实施，退休人员经费不在由财政承担。其中工资福利支出295.7210万元，较上年增长17.42%；对个人和家庭补助支出27.1332万元，较上年下降82.67%；下降原因是离退休人员工资由养老保险机关统一支付；公用经费支出32.1280万元，较上年增长1.52%，原因是新一届会议、代表培训等活动增多造成经费增加；

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010101）290.0978万元，较上年下降1.05%。原因是机关事业单位工作人员退休和调动造成人员减员。

（2）一般行政管理事务（2010102）50.00万元，同上年持平。

（3）人大会议（2010104）15.00万元，同上年持平。

（4）代表工作（2010108）19.50万元，同上年持平。

（5）事业运行（2010150）6.4564万元，较上年下降58.77%。原因是人员调动造成人员减员。

（6）其他人大事务支出（2010199）18.00万元，较上年下降60%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约减少支出费用。

（8）行政事业单位离退休费（20805）58.4280万元，较上年下降55.47%,主要原因是退休人员工资交由养老保险处统一管理支出下降。
    （8-1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.7348万元，较上年增加科目，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革。
    （8-2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.6932万元, 较上年增加科目，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革。
    

（三）政府性基金预算支出情况

 2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2017年本部门没有国有资本经营预算收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况

2017 年“三公”经费预算4.50万元，较上年增加2.2%。其中出国费0万元；公务接待费0.5万元，比上年增加0.1万元，主要是接待省市部门和其他县区人大视察检查增多；公务用车运行费4.00万元，与上年持平。同时我办严格执行派车审批制度，车辆加油统一管理，车辆实行定点维修。公务用车购置费0万元，和上年一致；本单位本年度没有安排公务用车购置费用。

会议费预算0.30万元、较上年减少17万元，减少98.3%。减少原因是减少了换届选举的项目支出，并更加严格地执行《太白县县级机关会议经费管理办法》，减少会议费用支出。

培训费预算1万元，较上年减少5万元，减少80%。原因是上年安排全县新一届人大代表及人大系统干部培训支出较大。

（六）机关运行经费安排情况

县人大现设“两室五委”，2017年机关运行经费财政拨款预算32.128万元,比2016年预算下降51.43%，原因是2017年进一步压缩经费支出，厉行节约，降低行政运行成本。

（七）政府采购情况

2017年部门政府采购算18万元。其中会议室吊顶维修3万元，办公楼窗帘维修1万元，办公楼粉刷3万元，更换办公室门5万元，办公设备及耗材购买3万元，办公楼电线路更换维修3万元。

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年部门项目预算102.50万元。其中人大会议15万元，主要用于人代会的费用支出；一般行政管理事务50万元，主要用于县镇人大基础设施建设；代表工作19.50万元，主要用于省市县代表的视察、履职培训等；其他人大事务支出18万元，主要用于人大常委会、主任会议、人大网站、信息宣传等费用支出。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：人大办2017年部门综合预算表.xls