为进一步加强财政资金监督管理，不断提高财政资金使用效益。根据《太白县财政局关于开展2024年部门评价及部门整体支出财政重点绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2025〕2号）要求，县财政局在自评基础上对县档案局2024年度部门整体支出绩效进行了全面评价，情况如下：

一、部门概况

（一）机构组成及职能

县委档案馆（县档案局）（县委党史研究室、县地方志编纂委员会办公室）为县委直属正科级全额拨款事业单位，公益一类，设置4个内设股室：办公室、档案督导股、党史编研股、方志编纂股。

主要职能：

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，并监督检查执行情况，依法查处档案违法行为。

2.根据省市档案工作发展规划，拟定全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

3.指导、监督、检查全县机关、企事业单位和村级档案工作；为驻县单位提供档案业务咨询服务。

4.制定全县档案工作人员培训计划，组织开展档案法治宣传、档案文秘人员培训及档案管理技术规范化、标准化推广运用工作；指导全县档案理论学习、档案科研及档案教育工作。

5.集中统一管理县级机关及各镇重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案完整与安全；负责档案查阅、提供与利用，为全县经济建设和社会发展服务。

6.严格按照档案法律法规加强县级综合档案馆建设；收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按规定整理和保管；组织指导全县各立档单位做好档案资料的定期移交进馆工作。

7.组织建立全县档案资料目录中心和信息网络平台，开发档案信息资源，为社会利用档案信息资源提供服务；推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和信息化建设。

8.按照国家各级综合档案馆“五位一体”的功能定位，把县档案馆建成全县“爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心”。

9.负责中共太白党史研究工作，为县委解决有关太白党史问题提供资料和参考意见，总结党的历史经验教训，发挥党史资政作用。

10.组织编写本辖区党的简史。

11.按年度征集、编纂《宝鸡党委工作纪事·太白》专题资料。

12.负责完成本辖区内党史专题编研、资料征集、资政研究等工作。

13.组织开展形式多样的爱国主义教育及党史宣传教育活动，宣传太白党史人物和党史事件，组织撰写党史宣传理论调研文章。

14.组织、制定《太白县志》不同时期续编方案，编纂出版续修的《太白县志》。

15.规划和指导县级部门志、乡镇志、学校志和厂矿企业志的续修编纂、审定、验收工作；负责本馆档案史料的整理编纂工作。

16.按年度编纂《宝鸡年鉴·太白》资料文稿，组织编纂《太白县综合年鉴》。

17.收集、管理县域地情资料，编写地情丛书，为县级部门和社会各界提供地情咨询服务。

18.进行方志理论研究，开展总结交流续志、编志、用志、用鉴工作经验和志书评介活动。

19.按年度收集资料，编纂《太白县年度综合大事记》。

20.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员概况

县档案局编制12人，其中公务员10人、事业2人；在职人员15人，其中：公务员10人、事业人员2人、临时聘用人员3人。管理退休人员7人，2024年享受遗属生活补助3人。

（三）承担的项目概况

2024年共承担3个项目，涉及资金57.999786万元。

1.综合档案馆改扩建项目29.999786万元，综合档案馆改扩建项目占地面积758.67平方米，其中原有档案馆占地面积350平方米，新建档案馆408.67平方米。综合档案馆建筑总面积2276平方米，其中库房总面积758平方米（新建馆为三层框架结构，面积1226平方米，其中库房236平方米；改造旧馆1050平方米，其中库房522平方米）。2022年7月通过整体工程验收工作，已投入使用。2024年度完成项目尾款支付29.999786万元，完成支出目标100%，资金支付进度100%。

2.档案工作经费18万元。主要用于档案抢救、征集、保管维护、设备设施配置和信息化建设。对档案馆现有馆藏档案48966卷保管维护，对库房的灭火系统和视频监控等设施进行维修管护，档案保管维护费14.69万元。年内对现有的水泵房进行改造维修，增设水泵房屋顶，维护管道管网，增添管网冬季保温防冻设施，维修（护）费3.31万元。完成支出目标100%，资金支付进度100%。

3.综合年鉴工作经费10万元，用于全面高质量完成年鉴全覆盖，实现县级综合年鉴《太白年鉴（2024卷》“一年一鉴、公开出版”。综合年鉴工作经费项目用于支付太白年鉴（卷）出版费、印刷费、审图费及编撰人员工资等费用10万元，完成支出目标100%，资金支付进度100%。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年收入总计250.08万元，其中：财政拨款收入250.08万元。

（二）部门财政资金支出情况

2024年支出总计 250.08万元，其中：基本支出192.09万元，占76.81%。

（三）年终结转控制情况

2024年度无结余结转。

（四）“三公”经费压缩情况

2024年“三公”经费预算支出0.25万元，与上年持平。

三、预算管理情况

一是严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《预算管理一体化规范》等有关制度文件，切实做好2024年度预算编制工作，全面实施预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务要求，坚持厉行节约、勤俭办事，持续压减一般性支出，调整优化支出结构，加强预算执行管理，提高资金使用效益。

二是部门按照预算公开要求，及时统一公开时间、统一公开平台、统一公开内容、统一公开格式，扎实做好预算公开工作。

四、评价工作开展情况

（一）评价工作组织领导

为了确保2024年度部门整体支出绩效评价工作顺利开展，县财政局对部门整体支出绩效评价工作进行部署，及时成立绩效评价工作组，明确了工作职责和分工。

（二）评价方式、方法等

本次评价在自评基础上，采取实地检查、座谈了解、数据核查、分析相关文件和部门预决算报表等方式，采用目标评价法、询问查证法等方法，对部门整体支出绩效进行综合分析，发现问题，现场指出，并督促查找原因，及时整改。

五、绩效分析

（一）指标分析

县档案局围绕县委、县政府工作部署，结合年初工作规划和重点工作安排，强化管理，积极履职，较好完成了年度工作目标。同时，通过预算收支管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理水平得到有效提升。

1.预算编制。能紧密结合部门职能和年度工作任务编制年度预算，预算编制能及时报送，部门预算编制规范，项目细化和分类填报准确，部门整体和专项资金绩效目标编制完整，但不够细化量化，扣减1分。总分23分，得22分。

2.预算执行。预算完成度较好，各项资金均按计划完全到位，能严格控制“三公”经费支出，当年无结余结转资金，无政府采购及资产购置。但未严格按照序时进度支出，扣1分。总分35分，得34分。

3.预算管理。管理制度较为完整，制度执行总体有效，资金使用合规，预决算信息均能按规定要求及时限公开，会计信息真实、准确，能完整反映项目资金使用情况，当年未发生债务化解业务，无非税收入，能严格按照账户核定用途使用账户，资产管理制度健全，资产使用规范。但会计核算等制度不完整，扣1分；未对绩效评价结果进行应用，扣减1分。总分32分，得30分。

4.履职效益。2024年度县档案局积极履行职责，获得了“全市党史宣教工作先进单位”市级表彰，得5分；但未对全年绩效目标进行跟踪管理，扣减0.5分。总分10分，得8.5分。  

（二）综合绩效分析

1.部门职能履行情况。2024年，县档案局紧紧围绕县委、县政府中心工作，履职尽责、担当作为，完成了全年目标任务。

2.部门履职有效性。严格按照部门整体工作计划，严格执行节能降耗政策和控制“三公”经费支出，稳步推进各项工作任务，按照时间进度安排有效推动完成各项目标任务。

3.部门职能实现程度。县档案局立足工作实际，履行部门职责、发挥职能优势、整合社会资源，各项工作完成质量高，社会效益显著。

六、评价结论

2024年，县档案局本着合理、经济、高效的原则，严格执行国家各项财经纪律和有关规定，不断夯实会计基础，积极推进预算管理一体化改革，严把资金审批，规范资金使用，有效保障了部门工作正常运转和各项目标任务完成。经过对预算编制、预算执行、预算管理、履职效益等各项指标进行量化打分，绩效综合评分94.5分，评价结果为优秀。

七、存在问题

一是部门整体绩效目标不够细化量化。

二是预算执行进度未完全达到序时进度要求。

三是管理制度不够健全。

四是未对绩效评价结果进行应用。

五是未对全年绩效目标进行跟踪管理。

八、意见建议

一是树牢绩效管理理念，严格按照部门目标任务对绩效目标进行完整科学的细化量化。

二是加快预算执行进度，提高预算执行的及时性和均衡性。

三是健全完善预算资金管理办法、会计核算制度等管理制度，进一步规范财务管理。

四是强化绩效监管，及时对绩效评价结果进行运用，对全年绩效目标进行跟踪管理。         

                     太白县财政局

                       2025年6月13日