为进一步加强财政资金监督管理，不断提高财政资金使用效益。根据《太白县财政局关于开展2024年部门评价及部门整体支出财政重点绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2025〕2号）要求，县财政局在自评基础上对桃川镇人民政府2024年度部门整体支出绩效进行了全面评价，情况如下：

一、部门概况

（一）机构组成及职能

桃川镇人民政府设置 5个内设机构，包括：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、应急防控办公室；设置镇属事业单位3个，包括：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人事务站）、综合行政执法队。

（二）人员概况

截至2024年底，人员编制40人，其中行政编制 28人、事业编制12人；实有人员38人，其中行政26人、事业12人，单位管理的离退休人员10人。

（三）承担的项目概况

2024年，桃川镇谋划并实施重点建设项目13个，其中：前期项目4个，续建项目2个，新开工重点项目7个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年收入2355.69万元，其中：财政拨款收入2355.69万元。

（二）部门财政资金支出情况

2024年支出2355.69万元。其中：基本支出675.02万元，项目支出1680.67万元。

（三）年终结转控制情况

2024年无结余结转资金。

（四）“三公”经费压缩情况

2024年度“三公”经费预算总额为3.5万元，上年度“三公”经费预算总额为3.5万元，动态变动率为0；2024年“三公”经费支出预算数为3.5万元，支出决算为3.5万元，“三公”经费控制率为100%。

三、预算管理情况

（一）制度方面

一是严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《预算管理一体化规范》等有关制度文件，切实做好2024年度预算编制工作，全面实施预算绩效管理。二是加强内部管理制度建设，完善了相关财务管理制度，成立了财务监督小组，坚持厉行节约、勤俭办事，持续压减一般性支出，调整优化支出结构，加强预算执行管理，提高资金使用效益。

（二）审批方面

坚持主管部门统一申报审批预算、财务支出“双审双签”、大额支出集体研究决策等支出审批制度。

（三）预决算公开

严格按照预决算公开要求，对财政批复的预算和“三公”经费等相关内容在县人民政府网站予以公开，自觉接受社会和群众监督。

（四）资产方面

制定并执行资产管理制度，及时更新完善资产系统动态管理信息，按审批计划配置资产，按规定程序处置资产，按要求开展资产清查，做到账实一致。

四、评价工作开展情况

（一）评价工作组织领导

为了确保2024年度部门整体支出绩效评价工作顺利开展，县财政局对部门整体支出绩效评价工作进行部署，及时成立绩效评价工作组，明确了工作职责和分工。

（二）评价方式、方法

本次评价在单位自评基础上，采取实地检查、座谈了解、数据核查、分析相关文件和部门预决算报表等形式评价。对部门整体支出绩效进行综合分析，发现问题，现场指出，并督促查找原因，及时整改。

五、绩效分析

（一）指标分析

桃川镇人民政府围绕县委、县政府的工作部署，结合年初工作规划和重点工作安排，强化管理，积极履职，较好完成了年度工作目标任务。同时，通过预算收支管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，年度整体支出管理水平得到有效提升。

1.预算编制。能紧密结合部门职能和年度工作任务编制年度预算，报送及时，部门整体绩效目标编制完整合理，专项资金绩效目标编制合理。总分23分，得分23分。

2.预算执行。资金到位率100%，预算完成率100%，6月、9月实际支出进度未达到序时进度要求，无结余结转资金，“三公”经费压减有效。总分35分，得分33分。

3.预算管理。资金使用合规，审批程序、手续完整，相关会计信息记录真实准确，无债务化解任务，资产管理制度健全、完整，资产保存完整、账务处理合规，账实相符。但内部财务管理制度需完善，部门管理的专项资金绩效自评率未达100%。总分32分，得分29.5分。

4.履职绩效。（1）目标任务完成情况。2024年，桃川镇人民政府坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，围绕县委、县政府中心工作，系统上下团结一致、勠力同心，紧盯目标苦干实干，牢固树立“项目为王”理念，全力谋划、主动争取大项目好项目，鼓足奋进干劲、扬起大干势头，助推县域经济高质量发展。切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，加强经费及资产管理，严格执行支出范围与标准，保障单位的正常运转。依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，持续强力推进民生工程建设，着力为群众解难题、办实事，工作的整体效果较好、社会满意度高。高效完成了2024年度工作，工作计划与产出情况基本一致。（2）社会满意度。全面完成年度部门职责任务和政府工作报告中承担的各项工作任务，获得省级表彰。总分10分，得分10分。

（二）综合绩效分析

1.部门职能履行情况。2024年，桃川镇人民政府在县委、县政府的坚强领导下，严格落实中央和省市县委的重大决策部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。团结带领全镇干部群众，加强党的建设，力促特色产业，夯实乡村基础，推动生态治理，维护社会稳定，奋力谱写“山水田园 诗意桃川”新篇章。杨下村被列为省级千万工程示范村创建单位，枣园、灵丹庙村成功创建为市级“四美红旗村”，枣园村成功创建为市级美丽庭院示范村，迎接中纪委检查1次，市级检查调研7次，省级检查调研4次，受到省市领导一致好评。

2.部门履职有效性。严格按照部门整体工作计划，严格执行节能降耗政策和控制“三公”经费支出，稳步推进各项工作任务，按照时间进度安排有效推动完成各项目标任务。

3.部门职能实现程度。能够积极履职，强化管理，各项工作完成质量好，社会满意度、服务管理对象满意度较高。

六、评价结论

2024年，桃川镇人民政府积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标任务。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。经过对桃川镇人民政府的预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等各项指标进行量化打分，部门整体支出绩效评价得分为95.5分，评价结果为优秀。

七、问题分析

1.预算执行进度较慢。

2.单位预算项目支出绩效自评率未达到100%，自评率较低。

3.在管理制度方面还不够完善。

八、意见建议

一是提高预算执行力，加强全过程绩效管理，最大限度发挥专项资金的使用效益，确保资金支付按时达到序时进度。

二是强化绩效意识，压实部门主体责任，按照绩效评价的工作要求对所涉及全部项目进行评价。

三是进一步健全完善预算管理、内部财务管理、会计核算等相关制度，确保各环节制度覆盖全面、执行规范、监督有效，切实提升财务管理水平。

太白县财政局

2025年6月13日