太白县黄柏塬镇

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人大会议精神，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。
    （二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，落实强农惠农政策措施，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
    （三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序，服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
    （四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
    （五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理、推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
    （六）完成上级党委、政府交办的其他工作。
    根据上述职责，黄柏塬镇机关内设6个综合办公室，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室；设置机关直属事业机构6个，包括：公用事业服务站、经济综合服务站、畜牧兽医技术推广站、社会保障服务站、食品药品监督管理所、黄柏塬原生态风景区管理委员会。

二、2020年度部门工作任务

(一）聚焦全面小康，脱贫攻坚扎实推进。坚定不移把打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治责任和第一民生工程，做到不放松、不停顿、不懈怠，尽锐出战，聚力攻坚，持续巩固脱贫成效，实现稳定脱贫。
    （二）聚焦项目争资，发展后劲日益强劲。大力实施项目招商带动战略，综合施策添措施，持之以恒抓落实，全力以赴保增长，全镇经济发展活力不断增强。
    （三）聚焦环境整治，镇村面貌日新月异。以乡村振兴为总揽，以农村人居环境整治为突破，以打造“醉美黄柏塬”为目标，以更高的站位、更严的标准、更实的举措，扎实推进人居环境整治工作。
    （四）聚焦专项整治，坚定绿色发展理念。大力推进各类专项整治，树立绿色发展理念，构建和谐稳定的社会关系，让“望得见山、看得见水、记得住乡愁。”的美好愿景早日变为现实。
    （五）聚焦社会管理，人民群众安居乐业。狠抓社会保障和基层治理，加强社会管理，持续改善民生，人民群众的幸福感、获得感和安全感不断攀升。
    （六）加强党的建设，持续强基固本。坚持党要管党、全面从严治党,不断推进基层党的先进性和纯洁性,抓细抓常党风廉政、一岗双责、脱贫攻坚、意识形态、宗教领域治理等党委主体责任，干部队伍的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设取得显著成效。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括（见单位明细表）：太白县黄柏塬镇人民政府、太白县黄柏塬镇食品药品监督管理所、太白县黄柏塬镇公用事业服务站、太白县黄柏塬镇畜牧兽医技术推广站、太白县黄柏塬镇社会保障服务站、太白县黄柏塬镇财政管理所、太白县黄柏塬镇经济综合服务站、太白县黄柏塬原生态风景区管委会。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门实有在职人员44人，其中：公务员21人、事业人员13人，工勤人员3人，聘用7人。2020年享受遗属生活补助费5人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入475.99万元，其中一般公共预算拨款收入475.99万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加6.4万元，主要原因是人员增加、工资福利支出及商品和服务支出增加；2020年本部门预算支出475.99万元，其中一般公共预算拨款支出475.99万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加6.4万元，主要原因是人员增加、工资福利支出及商品和服务支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入475.99万元，其中一般公共预算拨款收入475.99万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.4万元，主要原因是人员增加、工资福利支出及商品和服务支出增加。2020年本部门财政拨款支出475.99万元，其中一般公共预算拨款支出475.99万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.4万元，主要原因是人员增加、工资福利支出及商品和服务支出增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出475.99万元，较上年增加6.4万元，主要原因是人员变动及正常调资晋档。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出475.99万元，其中：
（1）行政运行（2010301）184.43万元，较上年增加43.21万元，原因是人员变动及正常调资晋档。
（2）事业运行（2010450）7.28万元，较上年减少10.66万元，原因是人员变动。
（3）行政运行（2010601）18.00万元，较上年增加6.33万元，原因是人员变动及正常调资晋档。
（4）事业运行（2013850）16.19万元，较上年增加7.27万元，原因是人员变动及正常调资晋档。
（5）其他一般公共服务支出（2019999）28.77万元，较上年减少12.52万元，原因是人员变动。
（6）其他文化和旅游支出（2070199）55.01万元，较上年增加4.19万元，原因是人员变动及正常调资晋档。
（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.95万元，较上年减少5.73万元，原因是人员变动。
（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.48万元，较上年增加1.41万元，原因是人员变动。
（9）行政单位医疗（2101101）11.34万元，较上年增加3万元，原因是人员变动。
（10）事业单位医疗（2101102）8.90万元，较上年减少0.2万元，原因是人员变动。
（11）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.46万元，较上年增加0.03万元，原因是人员变动。
（12）事业运行（2130104）22.57万元，较上年增加6.23万元，原因是人员变动及正常调资晋档。
（13）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）38.56万元，较上年减少2.4万元，原因是行政村合并人员变动。
（14）住房公积金（2210201）29.05万元，较上年增加1.97万元，原因是人员变动。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出475.99万元，其中：
工资福利支出（301）407.97万元，较上年增加24.51万元，原因是人员变动及正常工资提标正常晋级晋档。
商品和服务支出（302）27.41万元，较上年减少21.66万元，原因是项目经费减少。
对个人和家庭的补助（303）40.60万元，较上年增加3.54万元，原因是村级经费增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出475.99万元，其中：
机关工资福利支出（501）237.09万元，较上年增加30.46万元，原因是人员变动及正常工资提标正常晋级晋档。
机关商品和服务支出（502）22.25万元，较上年减少21.42万元，原因是项目经费减少。
对事业单位经常性补助（505）176.04万元，较上年减少6.19万元，原因是经费支出减少。
对个人和家庭的补助（509）40.60万元，较上年增加3.54万元，原因是村级经费增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1万元(100%)，减少的主要原因是本年无预算安排。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无20万元以上的设备。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6.3万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.30万元，较上年减少12.42万元，主要原因是不包含公务交通补贴。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附件：2020年黄柏塬镇预算公开报表.xls