太白县桃川镇

2020年部门综合预算 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

    第三部分   其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）强化公共服务，着力改善民生。推进优生优育，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

    （2）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党员代表会、人民代表大会常务委员会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。
    （3）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理、推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
    （4）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。积极探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，落实强农惠农政策措施，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
    （5）加强社会主义民主政治及法治宣传教育，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
    （6）完成上级党委、政府交办的其他工作。
    （二）部门机构设置

根据上述职责，桃川镇机关内设6个综合办公室，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）、社会事务管理办公室（民政办公室）、应急管理办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民代表大会主席团办公室；设置机关直属事业机构7个，包括：公用事业服务站、经济综合服务站、畜牧兽医技术推广站、社会保障服务站、食品药品监督管理所、计划生育管理服务站、林业站桃川分站。

二、2020年度部门工作任务

 一是加强理论学习，提高政治站位；二是深入推进项目建设，全力打造“特色富镇”；三是深入推进脱贫攻坚，实现全面小康社会；四是深入推进文化旅游，巩固提升“旅游名镇”；五是坚持绿色发展，实现“生态立镇”；六是助力乡村振兴，全力打造“产业强镇”；七是大力推进民生事业，不断增进民生福祉；八是加强自身建设，提升服务水平。

三、部门预算单位

 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括（见单位明细表）：太白县桃川镇人民政府、太白县桃川镇财政管理所、太白县桃川镇经济综合服务站、太白县桃川镇社会保障服务站、太白县桃川镇食品药品监督管理所、太白县桃川镇公用事业服务站、太白县桃川镇畜牧兽医技术推广站、太白县林业工作站桃川林业分站、太白县桃川镇计划生育技术服务站。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制53名，其中：行政编制37名，事业编制16名；实有人员45人，其中：行政31人，事业14人。无单位管理的离退休人员。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入652.66万元，其中一般公共预算拨款收入652.66万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加49.76万元，主要原因是人员调入，人员工资正常升薪升档；2020年本部门预算支出652.66万元，其中一般公共预算拨款支出652.66万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加49.76万元，主要原因是人员调入，人员工资正常升薪升档。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入652.66万元，其中一般公共预算拨款收入652.66万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加49.76万元，主要原因是人员调入，人员工资正常升薪升档。2020年本部门财政拨款支出652.66万元，其中一般公共预算拨款支出652.66万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加49.76万元，主要原因是人员调入，人员工资正常升薪升档。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
   2020年本部门当年一般公共预算拨款支出652.66万元，较上年增加49.76万元，主要原因是人员调入，人员工资正常升薪升档。
    2、支出按功能科目分类的明细情况
    本部门2020年当年一般公共预算支出652.66万元，其中：
    （1）行政运行（2010301）227.20万元，较上年增加77.8万元，原因是人员调入，人员工资正常升薪升档。
    （2）行政运行（2010601）59.66万元，较上年增加25.19万元，原因是人员调入，人员工资正常升薪升档。
    （3）事业运行（2013850）16.18万元，较上年减少5.43万元，原因是1人正常调出。
    （4）其他一般公共服务支出（2019999）22.71万元，较上年增加16.02万元，原因是人员正常调入。
    （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.06万元，较上年减少4.29万元，原因是养老保险缴费标准降低。
    （6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.53万元，较上年减少2.79万元，原因是缴费基数变化。
    （7）其他社会保障和就业支出（2089901）14.68万元，较上年增加7.5万元，原因是存在新增人员。

（8）行政单位医疗（2101101）15.28万元，较上年增加2.19万元，原因是工资正常升薪升档。

（9）事业单位医疗（2101102）8.18万元，较上年增加2.55万元，原因是人员工资正常升薪晋档。

（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.06万元，较上年增加0.53万元，原因是工资正常升薪升档，人员工资缴费基数变大。
    （11）事业运行（2130104）30.70万元，较上年增加4.19万元，原因是正常升薪升档。
    （12）事业机构（2130204）40.35万元，较上年增加3.15万元，原因是正常升薪升档。
    （13）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）114.03万元，较上年减少10.07万元，原因是行政村合并，村干部人员变化。
    （14）住房公积金（2210201）35.04万元，较上年增加3.04万元，原因是正常升薪升档。
    3、支出按经济科目分类的明细情况
    （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
    2020年本部门当年一般公共预算支出652.66万元，其中：
    工资福利支出（301）500.82万元，较上年增加75.15万元，原因是工资正常升薪升档，人员增加。
    商品和服务支出（302）50.75万元，较上年减少22.41万元，原因是项目支出减少。
    对个人和家庭的补助（303）101.08万元，较上年减少2.98万元，原因是行政村合并，村级办公经费减少。
    （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
    2020年本部门当年一般公共预算支出652.66万元，其中：
    机关工资福利支出（501）340.96万元，较上年增加84.71万元，原因是工资正常升薪升档，人员增加。
    机关商品和服务支出（502）43.10万元，较上年减少30.06万元，原因是项目支出减少。
    对事业单位经常性补助（505）167.52万元，较上年增加32.8万元，原因是文化站、社保站存在新增人员。
    对个人和家庭的补助（509）101.08万元，较上年减少2.98万元，原因是行政村合并，村级办公经费减少。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

 2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
     本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.10万元，较上年增加1.5万元（57.7%），增加的主要原因是公务车辆运行费增加，扶贫下村次数增加，公车使用频率增加；其中：2020年本部门无因公出国（境）经费预算，较上年无变化；公务接待费0.60万元，较上年无变化；公务用车运行费3.50万元，较上年增加1.50万元（75.00%），增加的主要原因是公务车辆运行费增加，扶贫下村次数增加，公车使用频率增加。2020年本部门无公务用车购置费经费预算，较上年无变化。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.30万元，较上年减少0.70万元（70%），减少的主要原因是压缩会议次数。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.30万元（100%），减少的主要原因是培训费由县级部门承担。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款652.66万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.90万元，较上年减少2.2万元，主要原因是人员正常退休，林业站非税收入减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

附件（点击可下载）： 

太白县桃川镇2020年部门综合预算公开报表.xls