一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1.执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党员代表大会、人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2.促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人民代表大会、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6.完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

太白河镇机关内设6个综合办公室，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室（民政、社会保障综合事务）、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室；设置机关直属事业机构5个，包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）、食品药品监督管理所、畜牧兽医技术推广站。

二、2020年度部门工作任务

2020年全镇经济社会发展主要预期目标：计划完成农业总产值2亿元；完成工业总产值4亿元；固定资产投资完成1.6亿元；招商引资、重点项目建设全速推进，产业转型持续发力，脱贫攻坚任务全面完成，贫困户全部脱贫摘帽；建成市级农村人居环境整治示范村，市级文明镇，创建省级档案AA单位，年度实现农民人均可支配收入增长8.5%，群众幸福感、获得感、安全感大幅提升。

（一）紧抓全面从严治党不放松，推进基层党建全面过硬，加强理论武装。领会把握丰富内涵和实践要求，进一步提升全体干部政治理论素养。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，认真抓好问题整改，强化干部教育培训和人才工作，完善基层党组织规范化提升。

（二）2020年，我镇计划实施重点项目8个，总投资44474万元，年度投资20460万元。重点抓好片仔癀药用基地建设、鲟鱼养殖、西梅种植、太白河农特产业提升改造等4个产业化项目，拓宽销售渠道，实现产业创新升级，增强发展功能。加速推进蟠桃沟尾矿库建设、黄金探矿增储、选矿工艺技术改造、重型机械装备提升等4个工业项目，努力实现创效益、稳增长。

（三）抓产业巩固脱贫成效。提升壮大林麝、冷水鱼两大长效产业，重点在疾病防控、经营管理、品牌注册、产品加工、拓宽销售渠道上下功夫，进一步提高贫困户收入；建立乡村旅游接待中心，完善配套服务设施，实现产业富民，多业态发展，最大限度延长扶贫产业链条；规范管理扶贫资产，促进金融帮扶助推脱贫攻坚。

（四）有效保护秦岭生态环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，全面践行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，科学规划，坚持绿色发展，深化秦岭“五乱”整治，划定生态保护红线；深入开展“铁腕治霾、保卫蓝天”专项行动，强化污染防治举措，抓好农村清洁能源替代工作，年内完成221户双替代任务；加大打击野生动物违法犯罪专项行动宣传，加强巡查，严格督导检查，共建人与自然和谐相处的生态环境。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级单位1个，二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制39人，其中行政编制27人、事业编制12人；实有人员33人，其中行政19人、事业14人。2020年享受遗属生活补助1人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入364.29万元，其中一般公共预算拨款收入364.29万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少17.2万元，同比下降4.5%，主要原因是单位人员变动，同时按照预算要求取消了专项业务费的预算；2020年本部门预算支出364.29万元，其中一般公共预算拨款支出364.29万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少17.2万元，主要原因单位人员变动，同时按照预算要求取消了专项业务费的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入364.29万元，其中一般公共预算拨款收入364.29万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少17.2万元，主要原因是单位人员变动，同时按照预算要求取消专项业务费的预算。2020年本部门财政拨款支出364.29万元，其中一般公共预算拨款支出364.29万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少17.2万元，主要原因单位人员变动，同时按照预算要求取消了专项业务费的预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出364.29万元，较上年减少17.2万元，主要原因是年末单位人员变动及按照2020年预算要求取消专项业务费的预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出364.31万元，其中：

（1）行政运行（2010301）136.71万元，较上年减少7.93万元，原因是单位人员调动，工资及经费减少。

（2）事业运行（2010350）2.33万元，较上年减少22.96万元，原因是2020年政府事业人员基本工资支出运用行政功能科目。

（3）行政运行（2010601）29.61万元，较上年增加4.21万元，原因是财政所年末新增人员。

（4）事业运行（2013850）15.41万元，较上年增加15.41万元，原因是药监所为新增单位。

（5）其他一般公共服务支出（2019999）21.89万元，较上年增加14.15万元，原因是年末新增人员。

（6）培训支出（2050803）0.13万元，较上年增加0.13万元，原因是2020年将此项支出从行政运行中单列。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.10万元，较上年减少4.59万元，原因是2020年养老保险个人部分由单位从基本工资中缴纳，财政不再代缴。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.05万元，较上年减少12.71万元，原因是2020年职业年金个人部分由单位从基本工资中缴纳，财政不再代缴。

（9）其他社会保障和就业支出（2089901）21.89万元，较上年增加5.34万元，原因是年末新增人员。

（10）行政单位医疗（2101101）9.16万元，较上年增加9.16万元，原因是上年度无预算此科目。

（11）事业单位医疗（2101102）6.21万元，较上年增加4.37万元，原因是2020年将医疗保险分类预算。

（12）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.35万元，较上年增加0.35万元，原因是2020年将此项支出预算单列。

（13）事业运行（2130104）31.71万元，较上年增加23.94万元，原因是本科目包含2020年经济服务站预算支出。

（14）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）24.59万元，较上年增加0.48万元，原因是村干部选举改革，取消兼职，新增岗位人员。

（15）住房公积金（2210201）22.17万元，较上年增加22.17万元，原因是2020年将此项支出预算单列。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出364.29万元，其中：

工资福利支出（301）318.21万元，较上年增加0.91万元，原因是单位人员变动，工资增加。

商品和服务支出（302）25.32万元，较上年减少18.56万元，原因是按照2020年预算要求取消专项业务费预算。

对个人和家庭的补助（303）20.76万元，较上年增加0.44万元，原因是村干部报酬增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出364.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）198.68万元，较上年减少61.12万元，原因是人员调动及养老保险、职业年金、住房公积金等单项列支。

机关商品和服务支出（502）21.68万元，较上年减少20.4万元，原因是2020年取消专项业务费的预算。

对事业单位经常性补助（505）123.17万元，较上年增加63.88万元，原因是事业单位人员变动，工资调标等。

对个人和家庭的补助（509）20.76万元，较上年增加0.44万元，原因是村干部报酬增加。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.55万元，较上年增加0.08万元，同比增长2.3%，增加的主要原因是使用公车次数增多，燃油及维护费增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.98万元，较上年减少0.01万元，下降1.01%，减少的主要原因是三公经费预算压缩；公务用车运行费2.57万元，较上年增加0.09万元，增加3.63%，增加的主要原因是公车运行次数增多，燃油及维护费增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.13万元，较上年减少0.06万元，减少的主要原因是三公经费预算压缩。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款364.29万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.90万元，较上年减少12.17万元，主要原因是取消2020年专项业务经费预算，同时压缩三公经费预算支出，厉行节约。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 

太白河镇2020年预算公开表.xls