太白县鹦鸽镇

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

   第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）执行法律、法规政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人大会议决议，执行上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉讼渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开、引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

二、2020年度部门工作任务

2020年是贯彻落实党的十九大精神的关键一年，是实施“十三五”规划圆满收官之年，也是打赢脱贫攻坚战的决胜之年。2020年全镇工作的总体要求是：认真落实省、市、县委重大决策部署，紧扣乡村振兴发展战略，以坚决打赢脱贫攻坚战为统领，以全面改善提升农村人居环境为目的，凝心聚力抓好脱贫攻坚、项目建设、招商引资、民生保障、社会稳定及党的建设等重点工作，忠诚履职奉献，奋力实干担当，以新思想、新举措推动全镇各项工作实现新跨越。

全镇经济社会发展重要预期目标：农业生产总值增长7%，固定资产投资增长12%，农民人均可支配收入增长9%。年内完成招商引资5000万元，实际到位资金2200万元，计划争取资金1000万元。
    围绕上述目标，重点五个方面工作：
    1.全镇一心抓发展，项目建设求突破。继续实施重点项目领导包抓责任制，全力做好2020年新谋划项目的建设和上年度续建项目的跟进落实。同时，立足镇域资源优势和发展环境，精心做好项目策划包装，力争招商引资取得新突破。镇村联动，谋划2020年重点项目8个，总投资1.836亿元；谋划2020年脱贫攻坚项目库项目33个，总投资3198.98万元；结合镇情实际编制“十四五”规划，谋划项目24个，总投资6.82亿元。
    2.狠下绣花功夫，精准脱贫扎实推进。按照全县脱贫攻坚工作整体安排，坚持问题导向，对标整改补短板，确保高标准高质量完成年度减贫防返贫工作任务。坚持落实好教育、医疗、金融、生态和财政兜底等“八个一批”保障措施，持续巩固扩大脱贫成效。继续深化“扶志六法”，扎实推进移风易俗和新民风建设，发挥典型引领作用，激发脱贫内生动力，全面提升脱贫攻坚工作质量，助力全县摘帽。
    3.推动产业转型，夯实富民增收基础。大力推行“嵌入式”产业发展新模式，积极培育新型经营主体，用好用活产业到户直补、小额信贷贴息等金融扶贫政策，实施龙头企业（集体经济组织、能人大户）带动捆绑式产业扶贫工程，辐射带动产业发展转型。实施农村人居环境整治三年行动，扎实开展村庄清洁春季攻坚战，依托“厕所革命”和实施污水治理、村容村貌提升工程，持续巩固提升柴胡山村、流沙崖村美丽乡村创建成果，助推乡村振兴。
    4.突出民生改善，不断增强人民福祉。扎实做好新农保、新农合、民政救助、救灾、社会保障等各项民生工作。积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续加强秦岭生态环境保护，积极推进秦岭野生动物专项整治，实行最严水资源管理，严守生态保护红线，全面落实“1+7”农村公共基础设施管理制度，打赢打好青山蓝天碧水净土四场保卫战。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，统筹抓好安全生产、食品药品监管、非洲猪瘟防控、信访维稳及反邪教等工作，构建和谐稳定社会大环境。

5. 从严从实抓党建，不断强化政治建设。镇党委始终坚持以党的政治建设为统领，全面落实管党治党主体责任，扎实持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。做实做细“三会一课”、“3+X”主题党日、党员积分制管理、党员发展、远程教育、软弱涣散党组织整顿等常规性工作，不断夯实基层基础。依托学习强国平台、“人文太白.慢城讲坛”、延安等教育基地，开展“走出去”活动，着力提升镇村干部队伍素质。严格落实中央八项规定精神，持续开展以案促改常态化警示教育，用好监督执纪“四种形态”，扎紧扎牢制度建设的“笼子”，为全镇营造风清气正的政治生态。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制61人，其中行政编制44人、事业编制17人；实有人员61人，其中行政44人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入729.93万元，其中一般公共预算拨款收入729.93万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少35.96万元，主要原因是单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入729.93万元，其中一般公共预算拨款收入729.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少35.96万元，主要原因是单位人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
    2020年本部门当年一般公共预算拨款支出729.93万元，较上年减少35.96万元，减少原因是单位人员减少。
    2、支出功能分类的明细情况
    本部门2020年当年一般公共预算支出729.93万元，其中：
   （1）行政运行（2010301）209.05万元，较上年减少40.92万元，原因是人员调出。
   （2）行政运行（财政事务）（2010601）91.65万元，较上年增加54.82万元，原因为单位人员工资晋档等业务支出。
   （3）市场监督管理事务（事业运行）（2013850）23.06万元，较上年增加7.55万元，原因为单位人员增加，工资晋档等业务支出。
   （4）其他一般公共服务支出（2019999）16.45万元，较上年减少7.51万元，原因为本单位人员调动。
   （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.28万元，较上年减少16.92万元，原因为人员减少。
   （6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.71万元，较上年减少1.97万元，原因为人员减少。
   （7）其他社会保障和就业支出（2089901）14.64万元，较上年减少10.15万元，原因为单位人员减少。
   （8）行政单位医疗（2101101）15.89万元。
   （9）事业单位医疗（2101102）10.06万元。
   （10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.60万元
   （11）事业运行（2130104）44.4万元，较上年增加16.92万元，原因为单位人员增加，工资晋档等业务支出。
   （12）林业事业机构（2130204）46.59万元，较上年减少18.64，原因为本单位人员调动。
   （13）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）149.57万元，较上年减少20.7万元，原因为村级改革合并村，村干部人数减少。
   （14）住房公积金（2210201）36.98万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费预算5.56万元，比上年增加1.54万元。其中:公务用车运行维护费4.56万元，比上年增加1.56万元，公务接待费1万元，比上年减少0.02万元。因此本年“三公”经费预算比上年增加。会议费0万元，培训费0万元，增加的主要原因是疫情防控、扫黑除恶、脱贫攻坚在全镇范围内开展；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年减少0.02万元（1.96%），减少的主要原因是严控三公经费支出；公务用车运行费4.56万元，较上年增加1.56万元（52.00%），增加的主要原因是疫情防控、扫黑除恶、脱贫攻坚在全镇范围内开展。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款729.93万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排19.30万元，较上年减少1.36万元，主要原因是人员减少，人头经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

             附件：2020年鹦鸽镇部门预算公开报表.xls                     

太白县鹦鸽镇人民政府

2020年2月10日