太白县咀头镇

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

  第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

   （一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。
   （二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构优化调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入、集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道灵活就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
   （三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设、改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序，服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
   （四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育、加强社会治安综合治理、完善农村治安防控体系以保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
   （五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设、依法促进社会组织健康发展、增强社会自治功能。
   （六）完成上级党委、政府交办的其他工作。
    根据上述职责，咀头镇机关内设6个综合办公室，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民代表大会主席团办公室；设置机关直属事业机构5个，包括经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、畜牧兽医站、食品药品监督管理所。

二、2020年度部门工作任务

 1、坚持精准施策，确保全面脱贫；
    2、创优发展环境，强推项目建设；
    3、发展田园农业，突出绿色崛起；
    4、提升城镇品位，打造魅力咀头；
    5、创优服务机制，强化民生保障；
    6、全面从严治党，推动作风转变。
    下一步，咀头镇全体干部将主动适应作风建设的新常态，继续发扬务实作风、勇于担当、激情干事，为聚力“四县”建设、全力打造“云尖慢城、仙居咀头”而努力奋斗。

三、部门预算单位

 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
   纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制71人，其中行政编制50人、事业编制21人；实有人员71人，其中行政52人、事业19人；单位管理离退休人员2人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
   2020年本部门预算收入1269.98万元，其中一般公共预算拨款收入1269.98万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加75.79万元，主要原因是人员增加、工资上调及2020年将失地农民生活补贴纳入年度预算等原因。2020年本部门预算支出1269.98万元，其中一般公共预算拨款支出1269.98万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加75.79万元，主要原因是人员增加、工资上调及2020年将失地农民生活补贴纳入年度预算等原因。

（二）财政拨款收支情况。

 2020年本部门财政拨款收入1269.98万元，其中一般公共预算拨款收入1269.98万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加75.79万元，主要原因是人员增加、工资上调及2020年将失地农民生活补贴纳入年度预算等原因。2020年本部门财政拨款支出1269.98万元，其中一般公共预算拨款支出1269.98万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加75.79万元，主要原因是人员增加、工资上调及2020年将失地农民生活补贴纳入年度预算等原因；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
   2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1269.98万元，较上年增加75.79万元，主要原因是人员增加、工资上调及2020年将失地农民生活补贴纳入年度预算等。
   2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1269.98万元，其中：
  （1）行政运行（2010301）608.89万元，较上年增加223.38万元，原因是人员增加、工资上调及2020年将失地农民生活补贴纳入年度预算。
  （2）行政运行（2010601）112.63万元，较上年增加46.58万元，原因是人员经费增加。
  （3）事业运行（2013850）23.31万元，较上年增加1.07万元，原因是人员经费增加。
  （4）其他一般公共服务支出（2019999）17.90万元，较上年减少0.07万元，原因是人员支出减少。
  （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.16万元，较上年减少7.33万元，原因是人员变动，养老保险经费支出减少。
  （6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.58万元，较上年增加3.85万元，原因是人员经费支出增加，机关事业单位职业年金增长。
  （7）其他社会保障和就业支出（2089901）17.82万元，较上年减少0.22万元，原因是人员支出减少。
  （8）行政单位医疗（2101101）21.17万元，较上年增加21.17万元，原因是2020年将医疗保险等列入预算。
  （9）事业单位医疗（2101102）15.16万元，较上年增加15.16万元，原因是2020年将医疗保险等列入预算。 
  （10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.81万元，较上年增加0.81万元，原因是2020年将各行政事业单位人员的医疗保险等列入预算。
  （11）事业运行（2130104）55.41万元，较上年增加0.33万元，原因是人员经费增加。
  （12）事业机构（2130204）42.09万元，较上年减少0.1万元，原因是人员经费减少。
  （13）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）207.51万元，较上年增加6.4万元，原因是人员变动，经费增长。
  （14）住房公积金（2210201）49.54万元，较上年增加49.54万元，原因是2020年将医疗保险等列入预算。
   3、支出按经济科目分类的明细情况。
  （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1269.98万元，其中：
工资福利支出（301）738.58万元，较上年减少5.68万元，原因是人员变动，支出减少。
商品和服务支出（302）48.92万元，较上年减少45.75万元，原因是大力压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（303）482.48万元，较上年增加127.22万元，原因是人员增加及工资上调、专项业务费增加及2020年将失地农民生活补贴纳入年度预算等原因。
  （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
  2020年本部门当年一般公共预算支出1269.98万元，其中：
  机关工资福利支出（501）532.33万元，较上年减少211.93万元，原因是人员增加及工资上调。
  机关商品和服务支出（502）43.45万元，较上年减少51.22万元，原因是人员经费支出减少。
  对事业单位经常性补助（505）211.72万元，较上年增加211.72万元，原因是2020年将行政事业单位各项资金分开预算，与去年不形成对比。
   对个人和家庭的补助（509）482.48万元，较上年增加127.22万元，原因是人员增加及工资上调、专项业务费增加及2020年将失地农民生活补贴纳入年度预算等原因。
  4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
  本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
   本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.68万元，较上年增加1.78万元（61%），增加的主要原因是我镇人员经费支出增加所影响；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.88万元，较上年无变化；公务用车运行费3.80万元，较上年增加1.78万元（88.12%），增加的主要原因是2020年公务用车运行次数增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
   2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是本年预算会议次数减少。
   2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.35万元（100%），减少的主要原因是本年未安排培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
   本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款29.3万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.30万元，较上年减少21.42万元，主要原因是人员变动，经费支出减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

附件：2020年部门综合预算公开报表.xls