太白县靖口镇2020年部门综合预算

目    录

第一部分     部门概况

                                                     一、部门主要职责及机构设置

                                                     二、2020年年度部门工作任务

                                                     三、部门预算单位构成

                                                     四、部门人员情况说明

第二部分     收支情况

                                                     五、2020年部门预算收支说明

   第三部分 其他说明情况

                                                     六、部门预算“三公”经费等情况说明

                                                     七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

                                                     八、部门政府采购情况说明

                                                     九、部门预算绩效目标说明

                                                     十、机关运行经费安排说明

                                                     十一、专业名词解释

第四部分    公开报表

第一部分  部门概况

2.保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

3.安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

4.搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

5.承办县人民政府交办的其他各项工作。

公用事业服务站的主要职责：为本乡镇人民提供公共服务，主要从事道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

经济综合服务站的主要职责：主要承担产业发展、农业综合开发工作及农业、林业、水利、农业生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、农资产品安全质量监管等具体服务工作。

社会保障服务站的主要职责：开展就业、人力资源、劳动力流动、社会保障等宣传、咨询、调查、统计工作，建立基础台账，实行动态管理；负责受理就业登记、失业登记申请和初审，收集、发布就业信息，开展职业指导、介绍及农村劳动力转移等服务。

畜牧兽医技术推广站的主要职责：宣传贯彻国家有关畜牧业的方针、政策和有关发展畜牧业生产的法律法规；组织制定辖区内畜牧业发展规划、计划，并加以落实实施；负责对辖区内动物和动物产品检疫、产地检疫及屠宰检疫等，对村级动物防疫员的业务培训、指导和监督管理工作。

食品药品监督管理所的主要职责：负责辖区内食品药品和医疗单位安全知识和法律法规的宣传教育，普及食品药品安全常识，建立健全基础档案，并对其进行日常监管和动态监管，履行食品药品安全监管职责，确保食品药品安全。

财政所的主要职责

1.负责预算内、预算外和代管资金的收支管理。

2.负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，预决算公开。

3.负责农业专项资金、一事一议资金、社会救灾救济资金、惠农补贴资金管理工作。

4.指导和协助农村经济组织，事业单位、站所单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行，并做好代理记账工作。

5.负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作。

林业站的主要职责

1.宣传与贯彻执行林业法律法规和各项林业方针、政策；协助乡镇制定林业发展规划和年度计划，组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2.开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。

3.做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护管理林地、森林和野生动植物资源。

4.协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

5.推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等，为林农提供产前、产中、产后服务。

6.负责本辖区内生态公益林、退耕还林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金和退耕还林资金的发放和护林员的管理工作。

二、2020年度部门工作任务

一是争取新作为，加快项目建设。把项目建设作为经济工作的主抓手，全面推进重点项目建设，梳理项目清单，按照储备项目抓签约、签约项目抓落地、落地项目抓开工、开工项目抓建设、建设项目抓投产的思路，加大力度，加快进度。坚持把招商引资作为推动发展的“头号工程”来抓，着力引进适应发展的项目，推动我镇经济高质量发展。

二是把握新要求，推进乡村振兴。 大力推进乡村振兴战略，筑牢“产业兴旺”基础，打造“生态宜居”环境，构建“乡风文明”体系，健全“治理有效”机制，实现“生活富裕”目标。加快建设靖口古关街道风貌提升工程，全力提高全镇环境整治力度，打造特色小镇和精品小镇。

三是实现新跨越，深化脱贫攻坚。继续把脱贫攻坚作为头等大事，真扶贫扶真贫，下足绣花功夫，坚决打赢脱贫攻坚战，实现全县摘帽。

四是筑牢新保障，构建幸福靖口。始终把保障和改善民生作为全镇经济社会发展的落脚点，丰富社会服务内涵。围绕幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶“七有”要求，加大财政投入，全力保基本、兜底线、促公平。

三、部门预算单位

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位1个，二级预算单位共有7个，详见单位明细表：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制28人、事业编制14人；实有人员36人，其中行政26人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员结构图

第二部分  收支情况

         五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入545.69万元，其中一般公共预算拨款收入545.69万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少26.17万元，主要原因是取暖费没有单独做预算及2020年无采购预算；2020年本部门预算支出545.69万元，其中一般公共预算拨款支出545.69万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少26.17万元，主要原因是节约开支减少了不必要的支出。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入545.69万元，其中一般公共预算拨款收入545.69万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少26.17万元，主要原因是节约开支减少不必要的支出。2020年本部门财政拨款支出545.69万元，其中一般公共预算拨款支出545.69万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少26.17万元，主要原因是节约开支减少不必要的支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
    2020年本部门当年一般公共预算拨款支出545.69万元，较上年减少26.17万元，主要原因是节约开支减少不必要的支出。
    2.支出按功能科目分类的明细情况
    本部门2020年当年一般公共预算支出545.69万元，其中：

   （1）行政运行（2010301）206.47万元，较上年减少16.69万元，原因是人员变动，机关运行经费减少。

   （2）行政运行（财政事务）（2010601）63.11万元，较上年增加13.81万元，原因是临时人员未在本科目核算。

   （3）事业运行（2013850）16.92万元，较上年减少1.04万元，原因是人员变动，经费减少。

   （4）培训支出（2050803）0.10万元，较上年增加0.10万元，原因是上年没有支出预算。

   （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.96万元，较上年减少8.94万元，原因是人员变动，养老保险支出减少。

   （6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.63万元，较上年增加12.87万元，原因是缴费基数变动。

   （7）其他社会保障和就业支出（2089901）22.44万元，较上年增加6.92万元，原因是人员变动支出增加。

   （8）事业单位医疗（2101102）20.82万元，较上年增加20.82万元，原因是本年医疗单独核算。

   （9）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.50万元，较上年增加0.50万元，原因是本年医疗单独核算。

   （10）事业运行（2130104）22.31万元，较上年减少21.87万元，原因是人员变动。

   （11）事业机构（2130204）18.32万元，较上年减少0.88万元，原因是人员变动，经费支出减少。

   （12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）75.44万元，较上年减少8.77万元，原因是村干部职务变动人员减少。

   （13）住房公积金（2210201）29.67万元，较上年增加29.67万元，原因是住房公积金本年单独核算。

    3.支出按经济科目分类的明细情况

   （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

    2020年本部门当年一般公共预算支出545.69万元，其中：
    工资福利支出（301）436.87万元，较上年增加2.99万元，原因是晋级晋档工资增加。
    商品和服务支出（302）29.75万元，较上年减少32.25万元，原因是上年有项目支出。
    对个人和家庭的补助（303）66.77万元，较上年减少9.13万元，原因是临时人员工资单独核算未做入本科目。
    其他支出（399）12.30万元，较上年增加12.3万元，原因是村级办公经费单独核算。

   （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
    2020年本部门当年一般公共预算支出545.69万元，其中：
    机关工资福利支出（501）319.26万元，较上年增加319.26万元，原因是科目有变化支出单独核算。
    机关商品和服务支出（502）26.71万元，较上年增加26.71万元，原因是科目有变化支出单独核算。
    对事业单位经常性补助（505）120.65万元，较上年增加120.65万元，原因是科目有变化支出单独核算。
    对个人和家庭的补助（509）66.77万元，较上年增加66.77万元，原因是科目有变化支出单独核算。
    其他支出（599）12.30万元，较上年增加12.3万元，原因是科目有变化支出单独核算。
    4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

   （四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分  其他说明情况

     2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.70万元，较上年增加1.09万元（41.76%），增加的主要原因是增加了培训费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.60万元，较上年减少0.01万元（1.64%），减少的主要原因是严格控制经费支出；公务用车运行费3.10万元，较上年增加1.10万元（55.00%），增加的主要原因是物价上涨预算增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

     2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年无预算支出。
     2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.10万元，较上年增加0.10万元（100%），增加的主要原因是公务员培训费做预算。

    本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。 

    本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

    七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

    本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

    八、部门政府采购情况说明

    本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

    九、部门预算绩效目标说明

    2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款545.7万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

    2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

    十、机关运行经费安排说明

    本部门当年机关运行经费预算安排11.20万元，较上年减少2.6万元，主要原因是只做正式在编人员经费以及人员有减少。

    本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

    十一、专业名词解释

    1.机关运行经费：是指各单位的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

2020年靖口镇人民政府预算公开报表.xls