中共太白县委政法委员会

             2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、 2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分     其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决执行党的路线方针政策和部署。

2.深入贯彻党中央和省、市、县委决定、决策部署，统一全县政法单位思想和行动，推进平安太白、法治太白建设。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。

4.加强政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理有关法律法规政策的实施工作。

5.落实中央和省、市、县委的决策部署，指导县级政法单位加强法治建设等问题研究，提出建议和工作意见。

6.完成县委和市委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共太白县委政法委员会为全额财政拨款行政单位，设3个职能办室

二、2020年度部门工作任务

1.全力维护社会和谐稳定，狠抓源头预防，着力抓好风险隐患排查。

2.积极推进更高水平“平安太白”建设，以打造全省最安全县为目标，扎实推进“雪亮工程”建设，提升治安防控能力和水平。

3.持续深化扫黑除恶专项斗争，进一步加大线索摸排、核查力度，提升核查质效。

4.全面加强政治队伍建设，狠抓政法干警政治理论和业务培训，有效提升政法干警法治思维、业务素养、服务发展大局的能力和水平。

三、部门预算单位

中共太白县委政法委员会为全额财政拨款行政单位，设3个职能办室。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制6人，实有在职人员10人，其中：行政人员9人、工勤人员1人。单位管理的离退休人员3人。 

                                第二部分  收支情况

 五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入149.46万元，其中一般公共预算拨款收入149.46万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入 0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少56.47万元，主要原因是减少了专项业务费的预算。2020年本部门预算支出149.46万元，其中一般公共预算拨款支出149.46万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少56.47万元，主要原因是减少了专项业务费的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入149.46万元，其中一般公共预算拨款收入149.46万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少56.47万元，主要原因是取消了专项业务费的预算。2020年本部门财政拨款支出149.46万元，其中一般公共预算拨款支出149.46万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少56.47万元，主要原因是取消了专项业务费的预算。

（三） 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出149.46万元，较上年减少56.47万元，主要原因是减少了专项业务费的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出149.46万元，其中：

（1）行政运行（2013601）112.98万元，较上年增加2.25万元，原因是人员工资的上调。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.52万元，较上年减少0.52万元，原因是降低了缴费比例。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.26万元，较上年增加1.04万元，原因是缴费基数增加。

（4）行政单位医疗（2101101）6.84万元，较上年增加1.31万元，原因是缴费基数增加。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.16万元，较上年增加0.03万元，原因是缴费基数增加。

（6）其他扶贫支出（2130599）1.06万元，较上年减少1.06万元，原因是扶贫人员减少1人，生活补助预算减少。

（7）住房公积金（2210201）9.64万元，较上年增加1.49万元，原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出149.46万元，其中：

工资福利支出（301）139.27万元，较上年增加18.54万元，原因是人员工资增长。

商品和服务支出（302）9.10万元，较上年减少66.96万元，原因是未预算专项业务经费。

对个人和家庭的补助（303）1.09万元，较上年减少1.06万元，原因是扶贫人员减少1人，生活补助预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出149.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）139.27万元，较上年增加18.54万元，原因是人员工资增长。

机关商品和服务支出（502）9.10万元，较上年减少66.96万元，原因是未预算专项业务经费。

对个人和家庭的补助（509）1.09万元，较上年减少1.06万元，原因是扶贫人员减少1人，生活补助预算减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.41万元，为公务接待费，较上年减少0.002万元，减少的主要原因是按规定压缩“三公”经费。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.41万元，较上年减少0.002万元，减少的主要原因是按规定压缩“三公”经费；2019年和2020年，本部门无公务用车运行维护费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款149.46万元 ，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.80万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

2020年政法委预算公开表