太白县统计局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：
    1、贯彻执行统计工作方面的法律法规、规章和统计制度、统计标准，拟订全县统计工作规划和调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。
    2、组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
    3、会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
    4、组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、贸易、房地产业、成品油零售、劳动工资、城乡居民收入、服务业、文化产业、县域经济社会发展统计监测和贫困监测等统计调查，建立全县统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
    5、建立统计信息共享机制，加强对全县统计信息发布的规范管理。整理、核定、管理、提供、公布全县性的基本统计资料，定期公布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
    6、负责全县统计专业技术队伍建设、统计教育培训、统计专业资格考试和从业资格认定工作。
    7、按照规定的权限与责任，管理县属农村抽样调查队，指导社会经济调查队开展工作。
    8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
    部门机构设置：
    本部门为正科级全额财政拨款行政单位，设3个职能股室：办公室、业务股、法制股。

二、2020年度部门工作任务

继续全面学习贯彻国家、省、市统计工作会议精神，全面落实县委、县政府工作总体部署，按照“巩固、提高、拓展、创新”的方针，围绕提高统计数据质量、提高政府统计公信力目标，努力强化统计的“全局意识、质量意识、时效意识、创新意识”，在统计改革创新和统计信息化建设上有所突破，狠抓“四大工程建设”，全力加强现代化服务型统计建设，推动全县统计工作再上新台阶。
    1、紧紧围绕全县2020年经济社会发展各项奋斗目标和中心工作，强化统计服务。
    2、围绕全县“十三五”规划，强化基本现代化、农业现代化等指标体系的监测工作。
    3、巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动成果，进一步完善建章立制，适应“新常态”要求。
    4、认真做好第七次全国人口摸底及登记工作。
    5、深入抓好统计基层基础建设，抓好新增“四上”单位和部门的统计规范化建设。
    6、进一步巩固和完善城乡居民收支调查一体化基础工作。
    7、加强县域经济运行监测；做好专项调查工作。加强统计信息化建设；加强统计法制工作。
    8、努力开拓，积极探索统计领域工作创新、方法创新、成果创新。
    9、狠抓内部管理，建立激励机制，不断强化统计能力建设。
    10、认真抓好统计队伍建设，提升基层统计业务水平。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅有部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制5人、事业编制11人；实有人员15人，其中行政6人、事业9人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入185.48万元，其中一般公共预算拨款收入185.48万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少111.13万元，主要原因是人员减少及专项业务费削减；2020年本部门预算支出185.48万元，其中一般公共预算拨款支出185.48万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少111.13万元，主要原因是人员减少及专项业务费削减。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入185.48万元，其中一般公共预算拨款收入185.48万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少111.13万元，主要原因是人员减少及专项业务费削减。2020年本部门财政拨款支出185.48万元，其中一般公共预算拨款支出185.48万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少111.13万元，主要原因是人员减少及专项业务费削减；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出185.48万元，较上年减少111.13万元，主要原因是人员减少及专项业务费削减。
   2、支出按功能科目分类的明细情况。
   本部门2020年当年一般公共预算支出185.47万元，其中：
  （1）行政运行（2010501）149.67万元，较上年减少35.71万元，原因是人员减少，工资支出减少。
  （2）培训支出（2050803）0.38万元，较上年减少2.12万元，原因是我局进行的培训均为专项业务培训，而按照编制要求2020年取消了专项业务费的预算，所以培训费预算大幅减少。
  （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.19万元，较上年减少6.37万元，原因是人员减少。
  （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.60万元，较上年减少1.1万元，原因是人员减少。
  （5）行政单位医疗（2101101）9.42万元，较上年减少0.6万元，原因是人员减少。
  （6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.21万元，较上年减少0.03万元，原因是人员减少。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
  （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
   2020年本部门当年一般公共预算支出185.48万元，其中：
   工资福利支出（301）173.43万元，较上年减少43.16万元，原因是人员减少。
   商品和服务支出（302）9.05万元，较上年减少1.5万元，原因是人员减少。
   对个人和家庭的补助（303）2.99万元，较上年减少1.04万元，原因是人员减少。
  （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
     2020年本部门当年一般公共预算支出185.48万元，其中：
   机关工资福利支出（501）173.43万元，较上年减少43.16万元，原因是人员减少。
   机关商品和服务支出（502）9.05万元，较上年减少1.5万元，原因是人员减少。
   对个人和家庭的补助（509）2.99万元，较上年减少1.04万元，原因是人员减少。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
   本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

 2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.22万元，较上年减少0.02万元（1.61%），减少的主要原因是我局三公经费支出全部为公务接待支出，为节约开支，我局缩减了公务接待费用；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.22万元，较上年减少0.02万元（1.61%），减少的主要原因是为节约开支，我局缩减了公务接待费用；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.40万元，较上年减少3.1万元（221.4%），主要原因是我局召开会议均为专项业务会议,而按照编制要求2020年取消了专项业务费的预算,所以会议费预算大幅减少。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.38万元，较上年减少2.12万元（557.9%），减少的主要原因是我局进行的培训均为专项业务培训，按照编制要求2020年取消了专项业务费的预算,所以培训费预算大幅减少。

 本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款185.48万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.50万元，较上年减少0.9万元，主要原因是人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

太白县统计局2020年预算表.xls