一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市扶贫开发工作方针、政策，拟定我县配套措施与管理办法，并组织实施。

2.开展扶贫开发调查研究，拟定并组织实施相关规划和年度计划，指导镇村扶贫开发工作。

3.负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和检查验收工作。

4.拟定上级切块到县的财政专项扶贫资金整合使用方案，负责全县财政专项扶贫项目资金的报备、使用管理和监督检查工作，推行扶贫资金县级报制。

5.负责全县扶贫开发管理人员和贫困镇村农民实用技术培训；负责信贷扶贫、产业扶贫项目的监督管理，扶贫互助资金项目安排及互助资金协会的业务指导工作。

6.负责中央、省、市扶贫单位和社会各界在我县开展定点扶贫、“两联一包”、联镇包村和村企结对等社会扶贫工作的协调联络工作。

7.负责扶贫对象精准识别、动态管理、精准退出及扶贫对象信息系统建设管理。

8.负责行业扶贫的组织协调、考核评估和监测统计工作。

9.承担县脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作，负责脱贫攻坚任务的分解下达，领导小组会议的组织筹备，督促各有关镇、部门落实领导小组会议议定事项，定期反映工作动态，做好县脱贫攻坚领导小组各专项工作组的综合协调工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

机关内设办公室、开发指导组、社会扶贫组、信息监测中心、督导协调组、项目规划组6个职能股室。

二、2020年年度部门工作任务

（一）坚定决战决胜的政治定力。持续贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚重要指示批示精神，严格落实“五级书记抓扶贫”“四个不摘”要求，提高政治站位，保持政治定力，坚决把脱贫攻坚各项工作做精做细做优，用优异成绩兑现“军令状”，赢得组织认可和群众满意。

（二）按时完成最后1%减贫任务。紧盯2019年底剩余的136户229人未脱贫贫困人口，认真研究、统筹谋划，坚决啃下最后1%的减贫任务硬骨头，高质量兑现小康路上一个都不能少的庄严承诺，不断增强群众的获得感和幸福感。

（三）扎实做好巩固提升防返贫工作。坚决落实“四个不摘”要求，进一步健全完善“1+4”防返贫机制，持续抓实攻坚责任，全面落实扶贫政策，实施动态监测预警管理，强化驻村联户帮扶，持续抓好产业就业防返贫工作，全面落实好教育、医疗、生态、兜底保障等各项政策措施，扎实推进巩固提升各项工作。

（四）推进扶贫资产规范化建设。扎实推进扶贫资产规范化运营管理工作，细化完善扶贫资产后续运营监管制度，建立长效投入、长效管理、长效作用发挥的资金保障机制，确保扶贫资金资产科学调剂、规范管理、全程监管、公开透明，充分发挥扶贫资金助农惠农效益。

（五）持续扎实做好驻村帮扶。实施党建“四大工程”，建好村级班子，壮大集体经济，为全县脱贫攻坚工作夯实坚强的组织保障；强化包镇扶贫团职责履行，深化“四支队伍”能力提升培训，调动各方力量，形成整体合力，确保脱贫攻坚战圆满收官，为实现全面小康目标、加速乡村振兴打造一支“不走的工作队”。

（六）强化作风建设锻造过硬队伍。持续深化扶贫领域作风问题专项治理，用铁的纪律为脱贫攻坚保驾护航。持续压紧压实脱贫攻坚责任不放松，切实做到脱贫攻坚目标不变、靶心不散、频道不换，以一鼓作气、务实求真的工作作风，推动脱贫攻坚责任、政策、工作“三落实”，奋力夺取脱贫攻坚战的全面胜利。

三、部门预算单位

太白县扶贫开发办公室为全额财政拨款行政单位，设6个职能股室：办公室、开发指导组、社会扶贫组、信息监测中心、督导协调组、项目规划组。从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

太白县扶贫开发办公室实有在职人员15人，其中：公务员9人、事业人员5人，工勤人员1人。财政供养临时工3人。2020年享受遗属生活补助费1人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照部门综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年根据财政供养人员和公用支出定额标准，编制了部门综合预算。2020年一般公共预算拨款总计1589.01万元，比2019年收入预算减少63.6696万元，同比减少4%。主要原因是项目支出较去年有所减少。2020年预计支出预算为1589.01万元，其中：工资福利支出171.07万元、商品和服务支出11.21万元、对个人和家庭补助11.43万元、其他支出1395.30万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

按照部门综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年根据财政供养人员和公用支出定额标准，编制了部门综合预算，2020年一般公共预算拨款总计1589.01万元，比2019年收入预算减少63.6696万元，同比减少4%。主要原因是项目支出较去年有所减少。2020年预计支出预算为1589.01万元，其中：工资福利支出171.07万元、商品和服务支出11.21万元、对个人和家庭补助11.43万元、其他支出1395.30万元，减少原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1589.01万元，较上年减少63.6696万元，主要原因是项目支出较去年减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1589.01万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.15万元，较上年减少4.437万元，原因是本年培训业务较少。

（2）未归口管理的行政单位离退休（2080504）11.01万元，较上年增加1.31万元，原因是离休人员工资增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.38万元，较上年减少1.88万元，原因是缴费基数较去年降低。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.18万元，较上年增加0.89万元，原因是人员工资提标。

（5）行政单位医疗（2101101）8.98万元，较上年增加1.55万元，原因是人员有所增加。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.21万元，较上年减少4.35万元，原因是本年预算减少。

（7）行政运行（2130501）130.46万元，较上年增加23.59万元，主要原因是人员工资提标、正常晋级晋档。

（8）扶贫事业机构（2130550）5.52万元，较上年减少23.97万元，原因是本年预算减少。

（9）其他扶贫支出（2130599）1395.30万元，较上年减少85.7万元，原因是本年项目减少。

（10）住房公积金（2210201）12.82万元，较上年增加1.82万元，原因是人员增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1589.01万元，其中：

工资福利支出（301）171.07万元，较上年增加13.77万元，原因是人员工资提标、正常晋级晋档。

商品和服务支出（302）11.21万元，较上年减少7.01万元，原因是预算支出减少。

对个人和家庭的补助（303）11.43万元，较上年增加1.32万元，原因是人员工资提标。

其他支出（399）1395.30万元，较上年减少85.7万元，原因是本年项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1589.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）171.07万元，较上年增加13.77万元，原因是人员工资提标、正常晋级晋档。

机关商品和服务支出（502）11.21万元，较上年减少7.01万元，原因是预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）11.43万元，较上年增加1.32万元，原因是人员工资提标。

其他支出（599）1395.30万元，较上年减少63.6696万元，主要原因是项目支出较去年减少。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费预算1.98万元，比上年减少0.02万元。其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.98万元，比上年减少0.02万元，由于我单位严格执行中央八项规定精神公务接待一律按标准执行，故三公经费有所下降。培训费0.15万元，比上年减少4.437万元，由于2020年本单位培训业务较少，培训次数减少，故培训费下降较多。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

太白县扶贫开发办公室固定资产总计35.030877万元。其中：房屋及构筑物9.883582万元、通用设备22.51898万元、家具用具2.628315万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1589.01万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.45万元，较上年增加0.25万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

附件：太白县扶贫开发办公室2020年部门综合预算公开表.xls