一、部门主要职责及机构设置

县总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，机关内设综合管理办公室1个，主要职责如下：

1.贯彻执行党的路线方针政策和《中华人民共和国工会法》，以及有关法律、法规、条例。

2.负责审批基层工会的设立与撤销，指导基层工会建立健全职工代表大会制度，检查督促职工代表大会决议的执行。

3.按照法律法规协同检查职工的劳动、工资福利等待遇的落实情况，参与协调劳动关系和调解劳动争议。配合有关部门做好职工劳动保险、劳动保护、安全生产等工作，维护女职工的特殊利益。

4.对职工进行思想政治教育，鼓励和支持职工学习科学技术和管理知识，开展健康有益的文化体育活动，办好工会文化、教育和体育事业。

5.推荐省市劳模（先进工作者），负责评选劳模（先进工作者），并做好管理工作。

6.组织职工开展劳动竞赛，技术交流，技术协作、合理化建议和技术革新活动。

7.负责新会员的接收、教育工作，负责先进职工之家的评选和管理工作。负责职工的来信来访工作。

8.指导基层工会组织监督系统内工会资产的管理工作。

9.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

 二、2020年度部门工作任务

1.加强工会组织建设。

2.做好困难职工的帮扶救助工作。

3.扎实开展群众性及经济技术创新工程和“安康杯”等劳动竞赛活动。

4.大力开展“四送”活动。

5.做好职工教育培训工作。

6.做好其他各项工作。

 三、部门预算单位

从预算单位构成看，县总工会为群团组织一级预算部门，为财政全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员1人，遗属1人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入86.69万元，其中一般公共预算拨款收入86.69万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少9.25万元，主要原因是取消专项业务费预算；2020年本部门预算支出86.69万元，其中一般公共预算拨款支出86.69万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少9.25万元，主要原因是取消专项业务费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入86.69万元，其中一般公共预算拨款收入86.69万元，2020年本部门预算收入较上年减少9.25万元，主要原因是取消专项业务费预算。2020年本部门财政拨款支出86.69万元，其中一般公共预算拨款支出86.69万元，2020年本部门预算收入较上年减少9.25万元，主要原因是取消专项业务费预算；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出86.69万元，较上年减少9.25万元，主要原因是取消专项业务费预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出86.69万元，其中：

（1）行政运行（2012901）47.97万元，较上年增加4.57万元，原因是将上年的事业运行按照单位性质调整为行政运行。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）20.30万元，较上年减少6.49万元，原因是取消了专项业务费。

（3）培训支出（2050803）0.09万元，较上年减少0.21万元，原因是取消专项业务费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.10万元，较上年减少1.08万元，原因是调整单位缴纳比例。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.05万元，较上年增加0.18万元，原因是调整工资。

（6）行政单位医疗（2101101）3.34万元，较上年增加0.42万元，原因是工资调整带来的变化。

（7）其他扶贫支出（2130599）1.06万元，较上年无增减，原因是帮扶工作人员无变化。

（8）住房公积金（2210201）4.69万元，较上年增加0.29万元，原因是工资调整带来的变化。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出86.69万元，其中：

工资福利支出（301）61.48万元，较上年减少1.71万元，原因是调整了养老保险缴费比例。

商品和服务支出（302）3.43万元，较上年减少6.98万元，原因是取消专项业务费。

对个人和家庭的补助（303）21.78万元，较上年增加17.55万元，原因是将上年的困难职工补助有其他支出调整为对个人和家庭的补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出86.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.48万元，较上年减少1.71万元，原因是调整了养老保险缴费比例。

机关商品和服务支出（502）3.43万元，较上年减少6.98万元，原因是取消专项业务费。

对个人和家庭的补助（509）21.78万元，较上年增加17.55万元，原因是将上年的困难职工补助有其他支出调整为对个人和家庭的补助。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开总表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费预算0.15万元，其中，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.15万元，与上年对比无增减。会议费0.09万元，比上年减少0.04万元，减少压缩会议。培训费0.09万元，比上年减少0.21万元。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，较上年对比无增减。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.15万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.09万元，较上年减少0.04万元，减少的主要原因是压缩会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.09万元，较上年减少0.21万元。减少的主要原因是取消专项业务费。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位无公务用车，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开总表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款86.69万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.46万元，较上年减少0.04万元，主要原因是压缩经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

附：太白县总工会2020年部门综合预算公开报表.xls