一、部门主要职责及机构设置

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3.负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与拟定财政政策和土地政策；综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4.研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省、市级财政性项目建设资金，安排县级财政性项目建设资金，按照规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目。引导民间投资的方向，研究提出利用外资的战略规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。

6.推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，组织拟订高技术产业发展、技术进步的战略规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责石化、电力、煤炭等能源行业管理，拟订能源发展的战略、规划和政策。

7.组织拟订区域协调发展的战略规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8.编制重要农产品、工业品和原材料进入口总量计划并监督执行，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理。

9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10.推进可持续发展战略，负责全县节能降耗的综合协调工作。组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；落实国家应对气候变化的有关政策措施。

11.拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件；负责全县招投标综合管理工作。

12.组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13.贯彻执行国务院《粮食流通管理条例》和有关粮食工作方面的法律法规及方针政策，负责全县粮食宏观调控和粮食流通的行政管理。

14.贯彻执行物价工作方面的法律法规和方针政策，监督价格政策的执行，监控物价总体水平，制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准；承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作；负责本行政区域内反价格垄断执法工作。

15.承办县政府交办的其他事项。

太白县发展和改革局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、项目股、发展股、投资管理股、经济股、节能股、体改股、粮食股共8个职能股室。下设2个一类全额事业单位（非独立核算单位）（包括县节能监察监测中心、县重点项目建设管理服务中心）。

二、2020年度部门工作任务

1.做好经济运行监测。强化经济运行分析和监测工作，及时掌握分析全县经济现状、发展的有利条件和经济运行中出现的突出矛盾、制约因素，提出对策和建议，坚持稳中求进工作总基调，突破瓶颈制约，稳步提升第三产业，推动县域经济快速发展。2.狠抓重点项目建设。提前谋划安排好2020年重点项目，精心策划包装项目，加快推进重点项目前期工作，千方百计破解难题、促开工、抓进度，按月督查，倒排工期，加强问题破解，确保完成年度建设任务。3.加大项目招商、争资、项目谋划力度。认真研究中省市投资重点和投向，精心策划包装项目，积极向上汇报衔接，使我县更多、更大、更全面的项目进入中、省、市盘子。4.决胜脱贫攻坚。切实发挥基础设施工作组牵头单位作用，紧密结合贫困村实际情况，规范管理，强推进度，确保中央政策和基础设施项目实实在在落实在基层，惠及到广大群众。继续大力推进光伏产业扶贫项目进度，确保早建成、早并网、早受益。不断加强东西部深度协作，加强两地合作交流，全力推进项目建成达效，进一步优化扶贫资金使用方向，全程管理监督协作资金。抓好杨下村包村帮扶工作，做好迎接中、省、市、县各项检查工作，确保完成杨下村整村退出目标。5.筑牢秦岭生态环境安全屏障。巩固并提升秦岭生态环境问题专项整治工作成果，强化工作举措，狠抓彻底整治。完善长效管理机制，建立三级网格化管理机制，形成秦岭生态环境保护规划体系。同时，强化执法，加强监管，防止反弹，保护好太白的青山绿水。6.强化民生保障。加大节能治污减排工作力度，确保完成年度煤炭削减任务；强化天然气长输管线的安全监管；加强粮食监管，保障粮油安全；深入推进体制改革，加快推进社会信用体系建设工作。7.持续改进作风。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，下茬转变作风，大力提升效率，全面加强自身建设，全力以赴抓好各项工作，进一步提振精气神、凝心聚力、争创一流、重塑新形象，全力打造新时代一流发改队伍，为推动县域经济跨越发展作出新的更大贡献。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制19人，其中行政编制9人、事业编制10人；实有人员23人，其中行政11人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入376.05万元，其中一般公共预算拨款收入376.05万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少961.11万元，主要原因是专项经费减少；2020年本部门预算支出376.05万元，其中一般公共预算拨款支出376.05万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少961.11万元，主要原因是专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入376.05万元，其中一般公共预算拨款收入376.05万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少961.11万元，主要原因是专项经费减少。2020年本部门财政拨款支出376.05万元，其中一般公共预算拨款支出376.05万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少961.11万元，主要原因是专项经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出376.05万元，较上年减少961.11万元，主要原因是专项经费减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。本部门2020年当年一般公共预算支出376.06万元，其中：（1）行政运行（2010401）203.58万元，较上年增加40.55万元，原因是工资增加。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.31万元，较上年减少8.69万元，原因是人员减少。（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.66万元，较上年减少0.94万元，原因是人员减少。（4）行政单位医疗（2101101）13.61万元，较上年减少0.24万元，原因是人员减少。（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.32万元，较上年减少0.53万元，原因是人员减少。（6）其他环境保护管理事务支出（2110199）100.00万元，较上年减少900万元，原因是生态环境改善，专项预算减少。（7）其他扶贫支出（2130599）1.06万元，较上年减少2.10万元，原因是人员减少。（8）住房公积金（2210201）19.52万元，较上年减少1.87万元，原因是人员减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况。（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出376.05万元，其中：工资福利支出（301）257.51万元，较上年减少30.32万元，原因是人员减少。商品和服务支出（302）14.10万元，较上年减少28.54万元，原因是人员减少。对个人和家庭的补助（303）4.45万元，较上年减少2.23万元，原因是人员减少。其他支出（399）100.00万元，较上年减少900万元，原因是生态环境改善，专项预算减少。（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出376.05万元，其中：机关工资福利支出（501）257.51万元，较上年减少30.32万元，原因是人员减少。机关商品和服务支出（502）14.10万元，较上年减少28.54万元，原因是人员减少。对个人和家庭的补助（509）4.45万元，较上年减少2.23万元，原因是人员减少。其他支出（599）100.00万元，较上年减少900万元，原因是生态环境改善，专项预算减少。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.17万元，较上年减少0.1万元（55%），减少的主要原因是活动减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.17万元，较上年减少0.01万元（5.56%），减少的主要原因是活动减少；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.15万元（100%），减少的主要原因是会议减少。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.2万元，较上年减少0.75万元（79%），减少的主要原因是培训减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款100万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.70万元，较上年减少11.94万元，主要原因是经费压缩。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

太白县发展和改革局2020年预算公开.xls