一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以习近平新时代中国特色社会主义思想为主课的理论教育和以太白县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

2.围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

3.根据中央、省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新时代要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

4.围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研究班、培训班。

5.围绕本县经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展县情调研。

6.根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办其他教育培训和科研任务。

7.配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。

8.完成省、市委党校和县委交办的其他工作。
    （二）机构设置

中共太白县委党校共设置4个职能科室，分别为：办公室、教务室、科研室、总务室。

二、2020年度部门工作任务

1.坚持把干部教育培训作为主要工作，根据全县2020年干部教育培训计划，以提升干部整体素质为核心，突出培训重点，创新教学方式，扎实做好党员干部教育培训工作，集中全校人力、财力，确保全年培训任务圆满完成。

2.坚持“科研促教、科研兴校”目标，着眼于为县委、县政府决策服务、为教学服务、为社会服务，不断完善科研工作制度，改进方法，投入大量时间和精力组织开展社会调查研究，形成理论文章，取得了良好成绩。

3.坚持理论学习制度，打造学习型教职工队伍。采取集中学习与个人自学相结合的方式，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神。以教师队伍建设为重点，采取集体协商备课、教学观摩、传帮带、“走出去”等形式，不断提高教师的教学科研水平。

4.坚持围绕中心、服务大局，认真做好其他各项中心工作。贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和新修订的《党校（行政学院）工作条例》，以党的十九届四中全会精神和全国党校（行政学院）校（院）长会议精神为指导，全力抓好全县干部教育培训和科研咨政，为加快推进“四县”建设做出应有的贡献。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位1个，纳入本部门2020年部门预算编制范围1个。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员9人，其中行政5人、事业3人、工勤1人，单位管理的退休人员3人，遗属2人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入116.50万元，其中一般公共预算拨款收入116.50万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1.1148万元，主要原因是按照编制要求取消了专项业务费的预算。

2020年本部门预算支出116.50万元，其中一般公共预算拨款支出116.50万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年2020年本部门预算支出较上年减少1.1148万元，主要原因是取消业务经费预算。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入116.50万元，其中一般公共预算拨款收入116.50万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1.1148万元，主要原因是按照预算编制要求取消了专项业务费的预算，年内新增公务员一名。2020年本部门财政拨款支出116.50万元，其中一般公共预算拨款支出116.50万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.1148万元，主要原因是按照预算编制要求取消了专项业务费的预算，年内新增公务员一名。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出116.50万元，较上年减少1.1148万元，主要原因是按照预算编制要求取消了专项业务费的预算，年内新增公务员一名。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出116.50万元，其中：

（1）干部教育（2050802）84.86万元，较上年减少13.36万元，原因一是2020年取消干部业务经费预算；二是按中省市过“紧日子”要求，压缩开支，减少不必要支出。

（2）培训支出（2050803）0.15万元，上年度本部门预算有专项教育培训经费10万元，本年按照预算编制要求取消该项预算，安排从当年公用经费中列支培训费0.15万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.80万元，较上年减少0.79万元，原因是严格按规定核算缴费基数，取消不合规定的核算项目。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.40万元，较上年增加0.76万元，原因是人员增员。

（5）行政单位医疗（2101101）5.94万元，较上年增加1.21万元，原因是人员增员。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.14万元，与上年持平。

（7）其他扶贫支出（2130599）1.06万元，较上年减少2.11万元，原因是驻村工作人员减少2名。

（8）住房公积金（2210201）8.15万元，较上年增加1万元，原因是人员增员。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出116.50万元，其中：

工资福利支出（301）108.24万元，较上年增加10.04万元，原因是2019年9月我单位新招录公务员1名。

商品和服务支出（302）6.33万元，较上年减少9.04万元，原因是按照中省市要求压缩经费开支。

对个人和家庭的补助（303）1.93万元，较上年减少2.11万元，原因是驻村工作人员减少2人，生活补助费相应减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出116.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）114.57万元，较上年增加0.99万元，原因是年内新增一名工作人员；

对个人和家庭的补助（509）1.93万元，较上年减少2.11万元，原因是驻村工作人员减少2人，生活补助费相应减少。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.13万元，较上年减少0.1万元（43%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.13万元，较上年减少0.10万元（43%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”要求及压缩一般性支出要求，节约开支，减少不必要的开支；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.10万元，较上年减少0.02万元，减少原因为压缩开支，节约经费，减少不必要的会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.15万元，本年按照预算编制要求取消专项干部教育培训业务经费10万元预算，安排从公用经费中列支培训费0.15万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款116.50万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.62万元，较上年减少12.81万元，主要原因一是2019年有上年结转资金安排为当年机关运行经费；二是2019年对办公教学楼三楼进行了电线线路改造；2020年按照过“紧日子”要求，节约开支，减少不必要的行政运行经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

党校2020年预算公开报表.xls