一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行水利、水资源行政管理方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、水利建设投资安排建议，并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市城乡供水工程的建设与管理工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护计划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责节约用水工作。拟定节约用水规范性文件，编制节约用水规划、计划、负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

5.协助做好水文水资源监测工作。

6.负责河道管理工作。审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，组织防汛影响评价，指导河道堤防安全管理。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理工作。

8.负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；监督水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11.负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业技术标准，规程规范的实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

12.承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，太白县水利局共设3个内设股室。一是办公室（监察室）。主要负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、精神文明、目标责任考核、安全生产、卫计、档案、全系统教育培训、队伍建设、财务、统计、劳资、包村帮扶等工作的组织协调。二是计划业务股。主要负责全县水利工程建设、农田水利基本建设、水能资源开发、水利行业安全生产等工作。三是水政执法股。主要负责水政执法、涉水违法事件查处及水利法律法规宣传教育等工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我局将牢固树立发展理念，落实新要求，以干好水工程、保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，建立一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的水利干部队伍，努力为“四县”建设作出新的更大贡献，主要完成以下工作任务：

1.大干水工程。实施续建项目龙王河水库工程，年度投资5000万元，实施水库大坝基础夯实，主体建设等建设内容；实施涉农整合资金项目：巩固提升农村安全饮水工程17个项目，年度投资1464万元，铺设PE管道、实施入户式闸阀井改造、修整水源取水口、修建水源保护围栏等工程；牛家沟山洪沟治理项目,年度投资540万元，治理河段总长度1.8km，防洪工程总长度1.537km；治理水土流失2个项目，年度投资700万元，治理面积10平方公里；太白县桃川镇老爷岭段防洪工程，年度投资661万元，新修堤防626米。

2.管护水资源。抓好水利扶贫，从控制水量、提升水效、保护水质入手，落实最严格水资源管理制度，加强水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线、水功能区限制纳污红线监督管理，全面改善县镇村供水设施，提升贫困村饮用水质标准，确保精准扶贫水利先脱贫。扎实做好城乡水源地保护工作，严格执行水资源论证和取水许可制度，全力保障水资源安全。

3.修复水生态。继续推进河长制，落实县镇村三级河长职责任务，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河流管理保护机制。组织开展河流污染现状调查和河流水环境治理方案编制、实施工作，推动河流周边环境专项整治、水环境治理、长效管理和执法监督等工作；严厉打击破坏水生态、水环境等行为，建立人水和谐的水事新秩序。

4.加强水管理。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

三、部门预算单位 

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个包括县水土保持工作站、县水资源事务中心（县水利电力工作队）、县河务工作站。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，太白县水利系统有在职人员51人，其中：公务员4人、事业人员26人，财政供养河道保洁员15人，临聘专业技术人员6人。2020年享受遗属生活补助费4人。2020年单位管理的离退休人员4人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入445.35万元，其中一般公共预算拨款收入445.35万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少231.4万元，主要原因一是机构改革，单位随职能划转，预算相应减少；二是今年较上年取消了专项业务费的预算。2020年本部门预算支出445.35万元，其中一般公共预算拨款支出445.35万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少231.4万元，主要原因一是机构改革，单位随职能划转，预算相应减少；二是今年较上年取消了专项业务费的预算。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入445.35万元，其中一般公共预算拨款收入445.35万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少231.4万元，主要原因一是机构改革，单位随职能划转，预算相应减少；二是今年较上年取消了专项业务费的预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出445.35万元，较上年减少231.4万元，主要原因一是机构改革，单位随职能划转，预算相应减少；二是今年较上年取消了专项业务费的预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出445.35万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0.50万元。原因是2020年将此项支出从行政运行中单列。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.67万元，较上年减少23.07万元，主要原因是机构改革，单位随职能划转，预算相应减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.34万元，较上年减少5.96万元，主要原因是机构改革，单位随职能划转，预算相应减少。

（4）行政单位医疗（2101101）2.97万元，较上年增加2.97万元，原因是按照预算编制要求，2020年将此项支出单列。

（5）事业单位医疗（2101102）12.39万元，较上年增加12.39万元，原因是按照预算编制要求，2020年将此项支出单列。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.04万元，较上年增加3.04万元，原因是按照预算编制要求，2020年将此项支出单列。

（7）行政运行（2130301）68.92万元，较上年减少11.82万元，原因是有部分支出从行政运行中单列。

（8）水利工程运行与维护（2130306）82.45万元，较上年减少27.08万元，原因是机构改革，单位随职能划转，预算相应减少。

（9）水土保持（2130310）77.20万元，较上年减少19.58万元，主要原因是机构改革，单位随职能划转，预算相应减少。

（10）水资源节约管理与保护（2130311）107.06万元，较上年减少12.05万元，主要原因是机构改革，单位随职能划转，预算相应减少。

（11）其他扶贫支出（2130599）16.37万元，较上年减少2.11万元，原因是机构改革，单位随职能划转，预算相应减少。

（12）住房公积金（2210201）25.44万元，较上年增加25.44万元，原因是按照预算编制要求2020年将此项支出单列。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出445.35万元，其中：

工资福利支出（301）362.56万元，较上年减少 146.43万元，原因是机构改革，单位随职能划转，预算减少。

商品和服务支出（302）52.77万元，较上年减少65.01万元，原因一是机构改革，单位随职能划转，预算相应减少；二是今年较上年取消了专项业务费的预算。

对个人和家庭的补助（303）30.02万元，较上年增加1.98万元，原因是临聘人员增多。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
 2020年本部门当年一般公共预算支出445.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.28万元，较上年增加20.51万元，原因是事业人员工资调标等。

机关商品和服务支出（502）17.47万元，较上年减少12.23万元，原因是机构改革，单位随职能划转。

对事业单位经常性补助（505）313.58万元，较上年减少219.75万元，原因是机构改革，单位随职能划转。

对个人和家庭的补助30.02万元，较上年增加1.98万元，原因是临聘人员增多。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.17万元，较上年减少0.02万元（与上年同口径比较，不含机构改革划出的单位“三公”经费预算5.8万元）。其中，2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.04万元，较上年减少0.02万元,主要原因为压缩公务接待费用；公务用车运行费1.13万元，与上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.3万元，较上年增加0.3万元，增加原因是河道治理力度加大，会议安排增多。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.5万元，较上年增加0.5万元，增加原因是河道治理力度加大，学习培训安排增多。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款445.35万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.30万元，较上年减少40.98万元，主要原因是机构改革职能划转，相关预算不由我局编制。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

太白县水利局2020年部门预算公开表.xls