一、部门主要职责及机构设置

（一）负责政协太白县委员会全体会议、常委会会议、主席会议有关事项的筹备和服务工作；负责主席、副主席、常务委员参加县内重大政治活动的有关组织、安排工作。

（二）负责起草全体会议、常委会会议及有关政协工作的重要文件；负责主席、副主席的秘书工作和领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。

（三）负责机关公文处理、文书档案、文印收发、通讯、机要保密、图书资料和社情民意搜集上报工作；负责政协新闻和委员事迹的宣传工作，编发《政协简报》和其他相关文件。

（四）负责机关财务工作；做好机关干部职工的管理、考核、奖惩和离退休手续办理等工作；负责机关干部职工劳资、编制、财务等报表统计工作；负责机关国有资产管理工作。

（五）负责县政协各种会议、委员活动的组织服务工作；负责县政协各专门委员会活动的协调服务工作。

（六）负责机关的行政管理及各项规章制度、职责任务的分解、实施与机关考核评比工作；负责机关党务、纪律检查、安全保卫、综合治理等工作；负责承办与上级机关、对外联系和接待工作。

（七）负责办理政协主席会议和常委会议决定的有关事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）强化政治引领，全面加强党的建设。一是发挥作用统领共识。充分发挥政协党组在政协工作中的领导核心作用、机关支部的战斗堡垒作用和党员委员的先锋模范作用，教育引导委员和干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，旗帜鲜明讲政治，把党的领导贯穿政协履职全过程。不折不扣落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，精准把握人民政协性质定位，自觉统一思想步调，以有效的履职活动强化政协党的建设。二是推进党组织建设全覆盖。坚持政协党组、机关党组和机关党支部的组织体系，以专委会为依托，设立5个党小组，推进政协党的组织和党的工作全覆盖。建立政协党组成员联系党员委员制度、党员委员联系非党委员制度，推行党员委员组织关系一方隶属、参加双重组织生活制度，引导党员委员更加自觉地接受政协党组织的教育管理，主动参加各项活动、进行党性锻炼。三是突出特色打造品牌。加强政协组织党的建设，必须突出政协特色，发挥好协商民主这一实现党的领导重要方式的作用，将调研视察与贯彻党的方针政策、落实党的理论主张结合起来，将团结联谊与凝聚发展共识、引领新风正气结合起来，将实践创新与党员模范有为、委员担当作为结合起来，逐步打响“我是委员我奉献”党建品牌。

（二）坚持问题导向，深入开展专题调研。一是精选调研课题。围绕乡村振兴、产业升级、全域旅游、生态治理等事关县域发展的重大事项，紧盯群众关注关切的热点关键，瞄准项目推进、集体经济发展中的困难问题，广征优选、层级审定、精选课题，确保协商议题符合党政所需，契合群众关切问题。二是一线深入察访。坚持问题导向，站在党政需求的高度、政协履职的角度、群众关切的深度，秉持务实作风和精细标准，沉身产业基地、项目现场、服务窗口以及田间地头，看听查访，全面翔实掌握第一手资料，认真梳理提炼分析，由表及里解剖研究，把问题本质和规律把握准确，把解决问题的思路和办法研究透彻，提出切实可行的对策，做到出实招，见实效。三是力推成果转化。坚持博采众长提高质量，按照“精、深、专”的要求，在建议对策形成后，主动征求行业部门、权威专家的意见，广纳群言，集合众智，提高建议含金量，使建议更具针对性，切合实际，能被党政采纳。同时，主动与县委办、政府办沟通联系，及时了解批办情况，密切关注职能部门落实进展，推动调研成果转化为“四县”建设的生动实践。

（三）探索实践创新，激发委员队伍活力。一是强化专委队伍建设。充实专委会组成人员，把各界别专业人士、精英骨干吸收到队伍中，定期协商议事，规范参与专委会日常工作，发挥在调研视察活动中的组织协调、联络群众中的团结引领、协商议政中的智库作用，不断提高专委会联系群众、服务大局能力。二是深抓学联组室工作。以加强学联组工作为抓手，配齐住镇委员工作室，固定办公场所、配套基础设施、规范管理制度，组织委员定期开展学习交流、视察调研、监督评议等活动，做到学习培训有记录、委员活动有台账、履职情况有档案。各学联组要灵活形式、丰富载体，倾听民意、反映民声，按季度报告履职情况，发挥好桥梁纽带作用，不断提升服务群众能力。三是丰富界别实践活动。切实发挥我县各界爱心济困协会的带动引领作用，引导工商联、医卫等界别积极开展精准扶贫、送医送教、助学助残、关爱留守儿童等活动，弘扬公益志愿精神，厚植爱心，扶危济困。各界别要立足职能，发挥特长优势，深入开展文化下乡、科技进村、就业培训、法治宣传等工作，以丰富的活动实践，增强界别履职实效。

（四）搭建协商平台，汇聚各界智慧力量。一是提高合作共事能力。坚持定期向县委请示报告，年度协商计划、全体会议、党组重要工作报请县委审定。强化与政府沟通协作，建立联席会议制度，就脱贫攻坚、乡村振兴、新兴产业培育等重大事项深度协商。各专委会开展调研视察活动要与部门紧密对接，组织委员研讨论证部门的重大规划方案，提高政协与各级组织的合作共事能力。二是团结联谊凝心聚力。牢牢把握大团结大联合主题，不断加强与工商联、无党派、民族宗教、新阶层人士的沟通联系，以茶话会形式，定期通报情况、倾听意见，交流思想、凝聚共识，最大限度把各阶层各方面的智慧和力量凝聚起来，把党外人士像石榴籽一样紧密团结起来，形成推动发展的强大合力。深化与外地省市政协的协作交流，走出去学习取经，提高服务发展能力。三是紧密联系回应群众。引导委员发挥带头表率作用，定期走访本地致富能手、乡贤能人、乡村医生和经商务工人员等群体，关注生产生活，了解意愿需求，积极为群众发声建言。探索建立群众代表列席政协全体会、常委会、学联组会议制度，拓宽群众参与政协活动渠道。同时，结合脱贫攻坚包抓帮扶，及时回应群众关切，积极为民排忧解难。

（五）严守纪律规矩，树立政协良好形象。一是筑牢防线守纪律。把守纪律作为重要标尺，强化委员纪律意识，对标政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律要求，规范日常言行，接受群众监督。严守生态保护红线，严格执行扶贫领域纪律规定，始终保持在群众中的代表性和先进性。时刻绷紧廉洁自律这根弦，带头执行中央八项规定，以严明的纪律提振精气神、增强战斗力。二是秉持操守讲规矩。把讲规矩作为第一要求，始终坚持党的领导,时刻把工作置于全县大局谋划推进，确保履职方向正确。不断强化《政协章程》学习，严格遵守常委会工作规则、委员履职考勤办法等规定，切实做到制度之内“不缺位”，制度之外“不越位”。要敬畏恪守规矩，把个人的原则和尊严树立起来，言行有度、以身作则，共同维护政协良好形象。三是修身立德重品行。把重品行作为立身之本，勤学善思、砺能笃行，以学习涵养品德，提高人生境界，拓宽事业广度。自觉践行社会主义核心价值观，明公德、守私德，为人诚信友善，处事公道正派，以人格魅力团结人、凝聚人。强化担当意识，勇做本职工作中的排头兵，界别群众中的领头雁，以实干有为赢得群众信任和支持。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，太白县政协机关实有在职人员20名，其中：公务员18名、工勤人员2名。离退休人员21人，遗属人员4人，临时人员1人。 

部门人员情况（饼形图）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年当年本部门预算收入294.1283万元。其中：一般公共预算拨款294.1283万元，比2019年收入预算292.3273万元增加1.8万元，同比增长6.2%。主要原因为：正常调资晋档带来的人员经费增长。

2020年当年本部门预算支出为294.1283万元，其中：工资福利支出265.9303万元、商品和服务支出25.408万元、对个人和家庭补助支出2.79万元。2020年本部门预算支出较上年292.3273万元增加1.8万元，同比增长6.2%。主要原因为：正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2020年当年本部门财政拨款收入预算为294.1283万元，其中：一般公共预算财政拨款收入294.1283万元。

2020年当年本部门财政拨款预算支出为294.1283万元。其中：一般公共预算财政拨款支出218.2871万元，社会保障和就业支出39.5988万元,农林水支出1.056万元，住房保障支出20.2728万元。2020年本部门预算支出较上年292.3273万元增加1.8万元，同比增长6.2%。主要原因为：正常调资晋档带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年当年本部门一般公共预算拨款支出294.1283万元，较上年292.3273万元增加1.8万元。增长原因为正常调资晋档带来的人员经费增长。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2020年当年本部门一般公共预算拨款支出294.1283万元，其中：

（1）行政运行（2010201）支出218.2871万元，较上年208.5838万元增加9.7033万元，主要原因是机关调入4名人员带来的人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出26.3988万元，较上年27.9378万元减少1.539万元，主要原因是事业人员调出1人，缴费基数下降引起养老保险缴费支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.2万元，较上年11.1752万元增加2.0248万元，主要原因是调入4名行政人员，缴费基数上升引起职业年金缴费支出增加；

（4）行政单位医疗支出（2101101）14.5836万元，主要用于机关人员医疗、生育保险缴纳；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.33万元，主要用于机关人员工伤保险缴纳；

（6）其他扶贫支出（2130599）1.056万元，较上年1.056万元数无变化；

（7）住房公积金支出（2210201）20.2728万元，主要用于机关人员公积金单位缴纳部分。

3.支出按经济科目分类的明细情况：

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年当年本部门一般公共预算拨款人员经费支出284.1283万元，较上年人员经费支出235.7593万元增加48.369万元，原因是人员调入和正常晋级晋档带来的人员经费增长。

2020年当年本部门一般公共预算拨款公用经费支出10万元，较上年公用经费支出21.568万元减少10.568万元，原因是办公经费压缩引起公用经费减少。

2020年当年本部门一般公共预算拨款项目支出0万元，较上年项目支出35万元减少35万元，原因是削减会议费和委员视察经费。

工资福利支出（301）265.9303万元，较上年232.9693万元增加32.961万元，增长14%，全部为人员支出，增长原因为人员调入和正常晋级晋档带来的人员工资福利增长；

商品和服务支出（302）25.408万元，较上年56.568万元减少31.16万元，减少55%，主要原因是2020年办公经费压缩引起公用经费减少；

对个人和家庭补助支出（303）2.79万元，较上年2.79万元无变化。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年当年本部门一般公共预算支出294.1283万元，其中：

机关工资福利支出（501）281.3383万元，较上年增加48.369万元，主要原因是人员调入和正常晋级晋档带来的人员工资福利增长；

机关商品和服务支出（502）10万元，较上年减少11.568万元，主要原因是2020年办公经费压缩引起公用经费减少；

对个人和家庭补助支出（509）2.79万元。较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年当年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年当年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费预算5.9万元，比上年减少0.13万元。其中：公务用车运行维护费5万元，比上年减少0.09万元；公务接待费0.9万元，比上年减少0.04万元。减少原因为：政协机关贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待管理规定和车辆外出审批制度，拟进一步降低2020年“三公”经费预算支出。

会议费0.15万元，比上年减少14.85万元，减少原因为：县政协八届四次全体会议经费实行单列；培训费0.4万元，比上年减少1.6万元，减少原因为：已建立网络视频会议室，降低了委员培训经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

太白县政协机关固定资产总计90.97万元。其中：通用设备76.21万元、专用设备0.86万元、图书档案0.34万元、家具用具13.56万元。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款294.1283万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年行政运行经费预算安排218.2871万元，较上年减少9.7033万元，主要原因是机关进一步压缩公用经费，行政运行经费减少；

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政协太白县委员会办公室

2020年2月10日

2020年政协办部门预算公开附表.xls