一、部门主要职责及机构设置

1.宣传贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

2.承担县委、县政府和有关部门委托的任务，及化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调、管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

3.向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4.协调县联社直属企业与基层供销合作社、基层社之间经济利益关系和经济纠纷；为基层社提供市场信息、经济管理、加工生产、商品储备、技术咨询、资金融通、财务审计、干部职工培训等服务；监督管理企业资产，指导全县各级供销社社有资产的管理。

5.代表有关部门对相关行业、学科或业务范围内全县性社会团体履行业务主管职能，并与其他经济组织、社会团体、院校等开展经济技术、贸易、人才交流，签订协议及系统外贸工作。

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

太白县供销合作社联合社下设内设机构：办公室、财务股、业务股。

二、2020年度部门工作任务

（一）抓好供销综合改革各项工作任务的完成。一是进一步争取市县有关部门的大力支持，积极推进并完善“三会制度”建设，成立监事会工作机构。二是建立完善基层供销社工作制度，稳步推进村级供销合作社建设工作，6个镇级供销社恢复正常运营，并注重提高经营成效和服务能力，新建村级供销合作社2个，充分发挥服务农民的功能。三是积极指导镇村基层供销社实施提升改造工程，全面提高经济效益和社会效益，提升各项经济指标，扩大服务领域和职能，更好地服务于“三农”。
    （二）推进“新网工程”等项目建设。一是积极组织申报“新网工程”项目，力争太白县绿蕾专业合作社项目建成投用，发挥强大的为农服务功能。同时加快和完善流通体系建设，着力打造城乡社区综合服务平台，改善农村消费环境。加快发展农民与专业合作社组织 ，提高服务“三农”水平。二是全力争取航天定点扶贫项目，建设电子商务农产品展销服务中心，做大做强农产品线上线下的销售和服务生产。年内建成农产品展销服务中心电商项目，争取发挥效能，带动农民实现优质产品高额收入，力争使航天集团的帮扶开出科技之花。
    （三）认真做好精准扶贫工作。一是积极促进专业合作社继续投入精准扶贫产业扶贫之中，为县上贫困群众巩固提升防止返贫现象发生做好工作，为包抓村强里川村争取上报土蜂蜜罐装生产线产业扶贫项目，并委托有一定实践经验的专业合作社科学实施，确保该村，甚至更多的贫困群众得到实惠，稳定增收。二是按照县委、县政府统一要求，继续针对帮扶的强里川村开展深入调研，找准制约村经济发展的突出问题，明晰新一年的帮扶工作思路。认真按照全县扶贫工作“重精准、补短板、促攻坚”相关要求推进脱贫巩固提升工作有效开展。
    （四）做好招商引资等各项工作。按照县上统一安排部署，认真抓好招商引资和争资工作任务的完成，积极配合牵头单位交通局，采取外出招商和网上招商的形式，切实抓好县上安排的各项中心工作。同时做好总部企业的引进工作，全力牵头抓好分配意向企业的联系引进具体工作。
    （五）抓好疫情防控、安全生产和信访等工作。一是在北大街两个社区设立劝导站，全部人员参与值班值守，同时对所属的农副公司裕丰商城加强了监管，确保防疫工作有力有序开展。二是积极开展安全检查，落实责任制，消除安全隐患，确保集体财产不受损失；认真调解好各种矛盾纠纷，把问题解决在基层，切实维护社会和谐稳定。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算属部门本级（机关）预算，无下属部门。

四、部门人员情况说明

2019年底，本部门人员编制8名，其中：行政编制0名、事业编制8名；实有在职人员11名，其中：行政8人，临时人员3人，遗属2人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入109.59万元，其中一般公共预算拨款收入109.59万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加6.42万元，主要原因是增加1名副主任和人员工资提标及正常晋级晋档等；2020年本部门预算支出109.59万元，其中一般公共预算拨款支出109.59万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加11.42万元，主要原因是增加1名副主任和人员工资提标及正常晋级晋档等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入109.59万元，其中一般公共预算拨款收入109.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.42万元，主要原因是增加1名副主任和人员工资提标及正常晋级晋档等。2020年本部门财政拨款支出109.59万元，其中一般公共预算拨款支出109.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加11.42万元，主要原因是增加1名副主任和人员工资提标及正常晋级晋档等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出109.59万元，较上年增加6.42万元，主要原因是增加1名副主任和人员工资提标及正常晋级晋档等。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出109.59万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.08万元，较上年减少0.16万元，原因是专项业务经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.80万元，较上年减少0.24万元，原因是缴费比例减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.90万元，较上年增加0.88万元，原因是增加1名副主任和人员工资提标及正常晋级晋档等。

（4）行政单位医疗（2101101）5.42万元，较上年增加1.26万元，原因是增加1名副主任和人员工资提标及正常晋级晋档等。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.12万元，较上年减少，0.13万元，原因是科目发生变化。

（6）其他扶贫支出（2130599）1.06万元，与上年持平。

（7）行政运行（2160201）80.63万元，较上年减少2.42万元，原因是财政临时供养人员工资未纳入预算。

（8）住房公积金（2210201）7.58万元，较上年增加1.35万元，原因是增加1名副主任和人员工资提标及正常晋级晋档等。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出109.59万元，其中：

工资福利支出（301）99.27万元，较上年增加10.28万元，原因是增加1名副主任和人员工资提标及正常晋级晋档等。

商品和服务支出（302）8.40万元，较上年增加1.14万元，原因是增加1名副主任和人员工资提标及正常晋级晋档等。

对个人和家庭的补助（303）1.91万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出109.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.27万元，较上年增加10.28万元，原因是增加1名副主任和人员工资提标及正常晋级晋档等。

机关商品和服务支出（502）8.40万元，较上年增加1.14万元，原因是增加1名副主任和人员工资提标及正常晋级晋档等。

对个人和家庭的补助（509）1.91万元，较上年持平。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少0.01万元（4.76%），减少的主要原因是减少公务招待次数；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年减少0.01万元（4.76%），减少的主要原因是减少公务招待次数；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算无会议费支出安排。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.08万元，较上年减少0.16万元（67%），减少的主要原因是减少干部职工培训次数。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年底，本部门所属预算单位无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算无购置车辆安排。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款109.59万元 ，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.40万元，较上年增加0.3万元，主要原因是增加1名副主任。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

供销联社2020年部门预算公开报表.xls