一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻落实党中央和省市有关农业和农村工作的方针政策和工作部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行督促检查。

2.根据中省市要求和县委意图、部署，围绕党的中心工作，组织力量对全县经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。组织或参与起草县委有关重要文稿。

3.对全县农业和农村工作中的重大问题进行调查研究，研究制定农村发展政策，探索农业产业化发展思路，引导农村经济结构的合理调整；掌握、反映农业和农村工作动态与信息，总结推广典型经验，研究提出深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见，对全县农村工作情况进行综合分析和信息反馈。

4.协调全县涉农部门做好农业和农村工作；会同有关部门对农村有关改革项目的组织实施进行指导、协调、监督。

5.研究制定全县新农村建设、美丽乡村建设发展规划，具体指导和督促检查全县新农村建设、美丽乡村建设工作；协调相关部门开展新农村建设、美丽乡村建设工作。

6.负责城乡一体化建设的组织实施工作；承担统筹城乡经济社会发展、解决“三农”问题、建立平等和谐城乡关系等工作；承担县统筹城乡发展委员会办公室日常工作。

7.完成县委交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

一是狠抓农村基础设施建设。从农民群众最急需、最迫切、最期盼的公厕和排污渠入手，牵头抓好太白县2018－2020年脱贫攻坚基础设施建设项目的监管和实施，逐村、逐项目现场审定，共投资1352.2万元落实公厕和排污项目52个，新建公厕37座，排污排水渠22条，有效解决了群众如厕难和村庄污水横流的问题。二是做好美丽乡村创建。坚持“晋星树目标，项目强基础”，持续开展美丽乡村创建工作，结合行政村撤并实际，确定市级美丽乡村创建村4个，县级美丽乡村创建村5个，建立包抓帮扶责任制，各确定1-2名县级领导和1-2个县级部门定点包抓帮扶，科学制定美丽乡村年度创建工作方案，建立美丽乡村创建台账，多次深入镇村，对2018年美丽乡村项目严格审定核查，整合基础设施、产业发展、环境整治等项目26个，完成投资2661万元，11月底前完成所有项目，积极做好市上验收工作。三是推进农村环境综合整治。以全域景区化为目标，重点围绕12个农村环境综合整治示范点位，扎实推进绿化、美化、净化、亮化等17个项目建设，完成投资406万元。同时，广泛发动镇村，集中组织人力，开展环境整治攻势，强化农村环卫管理，“三堆”“三乱”得到有效整治，村容村貌焕然一新。四是包抓帮扶持续加力。围绕脱贫攻坚，继续深化包村帮扶工作，落实县级领导包镇、部门包村、干部包户、企事业帮扶“四位一体”帮扶机制，全力做好中明村脱贫攻坚工作。围绕“四率一度”面向全体村民开展形式多样的宣传教育活动，协助村上建成林麝养殖示范园和中药材示范园，落实每周三开展“扶贫日”帮扶活动，帮扶村提供帮扶资金2万元，办实事10余件，有力的助推了村级经济社会的发展。五是加速统筹城乡发展。协调抓好“一镇（咀头镇）两村（鹦鸽街村、灵丹庙村）”17个统筹城乡项目建设，目前完成投资32326万元。加快2个小城镇示范街区建设，鹦鸽镇镇区民居改造、街道提升工程，太白河镇镇区黄金水市、街道改造全部完工，唐风古镇和黄金小镇2个特色小镇初具雏形，城乡一体化步伐明显加快。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的本级单位

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制5人、工勤岗位1人；实有人员7人，其中行政5人、工勤岗位1人，借调人员1人。单位管理的退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年一般公共预算财政拨款收入1167.67万元，比上年一般公共预算财政拨款收入增加483.3万元，同比上年增加70.62%。主要原因：全县农村基础设施公厕建设项目由我部承担。

2. 本年度收入一般公共预算财政拨款1167.67万元。

3. 本年度支出1159.57万元，比上年财政拨款支出增加473.2万元，同比上年增加68.94%。其中：一般公共服务支出103.78万元，社会保障和就业支出11.07万元，节能环保支出87万元，城乡社区支出957.2万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年一般公共预算财政拨款收入1167.67万元，比上年一般公共预算财政拨款收入增加483.3万元，同比上年增加70.62%。本年度支出1159.57万元，比上年财政拨款支出增加473.2万元，同比上年增加68.94%2。主要原因：全县农村基础设施公厕建设项目由我部承担。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）行政运行（2013601）103.78万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）事业单位养老保险缴费（2080505）7.91万元，主要用于单位人员养老保险缴费。

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）3.16万元。主要用于单位人员职业年金缴费

（4）节能环保支出污染防治水体（2110302）7万元，主要用于全县公厕建设前期评估可研报告费用。

（5）小城镇基础设施建设（2120303）957.2万元，主要用于全县农村基础设施公厕建设项目。

（6）其他扶贫支出(2130599)0.52万元。主要用于驻村人员生活补助支出。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出115.37万元，其中人员经费89.35万元，公用经费26.02万元。

1.工资福利支出（301）67.71万元。

2.商品和服务支出（302）26.02万元。

3.对个人和家庭补助支出（303）21.64万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年预算三公经费，其中：出国费0元，公务用车维护费0元，公务接待费1500元。2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.15万元，与上年持平。其中出国费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费0.15万元，主要用于省市领导莅临检查指导工作，接待5批次36人。公务用车运行费0万元，比上年下降0万元，主要是严格执行公务用车使用规定，2018年度未进行车辆购置。因公出国（境）支出0万36元，无因公出国（境）团组事务发生。因公出国（境）支出情况。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，本单位不涉及公务出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，由于公车改革本单位未购车。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待5批次，36人次，支出0.15万元，与上年持平。

2.培训费支出0.06万元，主要用于公务员网上培训费用。

3.会议费支出情况。

2018年无会议费

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款957.2万元，主要是全县农村基础设施公厕建设项目。对项目资金使用、拨付，自觉接受县财政部门监督，建立完善严格管理监督制度，确保资金安全使用，管理规范。一是健全制度。严格执行各项财务方针政策，遵照执行市局提出的最新要求和程序办理各类业务费用支出。二是严格审核。明确各自职责。区分各项票据支出范围，对大宗宣传费、业务培训费、大型会议费等都附有文件通知。原始发票落实责任人。三是严格政府采购。对指定采购的项目严格实行政府采购和招投标。对办公设施购置等实行政府集中采购。严格遵照相关文件安排和财务管理办法执行，按计划安排分配方案及时足额拨付将资金分配到重点镇、村。资金筹措及时，标准执行到位，基本上能按进度拨付、报销各类支出资金，保证了部门各项工作的有序开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出26.02万元，较上年增加102.65%，原因为全县基础设施公厕建设项目涉及7个镇44个村，单位下基层指导、检查、审核项目进展情况导致公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。               

中共太白县委农村工作部2018年决算公开表（汇总）.XLS