中共太白县委政法委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构名称：

    （一）主要职责

    已经保密审查，不予公开

（二）机构设置

    中共太白县委政法委员会为全额财政拨款行政单位，设3个职能办室

二、2019年年度部门工作任务

1、扎实开展新时代“十个没有”平安太白建设宣传，进一步提升平安建设知晓率。

2、推进综治智能化建设，完善县、镇、村综治视联网指挥系统，全面提升县域治安防控能力。

3、深入开展矛盾纠纷排查化解工作，减少不稳定问题发生。

4、深入推进法治太白建设、司法体制改革，强化案件评查和办案风险评估，有效提升执法司法公信力，降低执法办案风险。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委政法委为一级行政预算单位。经费管理方式：财政全额拨款，国库集中支付。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本单位编制6人，其中：行政编制6人。实有在职人员9人，其中：公务员8人，工勤人员1人。单位管理的退休人员3人。实有人数大于编制人数的原因是机构改革取消了事业编制。

人员分类情况图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，中共太白县委政法委固定资产469561元，其中：通用设备436161元，家具用具33400元。   

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将部门整体支出绩效目标（基本支出、项目支出）纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款205.9326万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年根据财政供养人员和专项业务费及公用支出定额标准，编制了部门综合预算，由财政全额拨款。2019年预算收入205.9326万元，其中一般公共预算拨款收入205.9326万元，比2018年收入预算增加35.2954万元，同比增长20.68%。主要原因是人员工资上调和综治视联网运行维护费等专项业务费增加。

2019年预算支出205.9326万元，其中：一般公共预算拨款支出205.9326万元较上年增长20.68%，主要原因是人员工资上调和综治视联网运行维护费等专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年预算收入205.9326万元，其中一般公共预算拨款收入205.9326万元，比2018年收入预算增加35.2954万元，同比增长20.68%。主要原因是人员工资上调和专项业务费增加。

2019年预算支出205.9326万元，其中：一般公共预算拨款支出205.9326万元,较上年增长20.68%，主要原因是人员工资上调和综治视联网运行维护费等专项业务费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算财政拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出205.9326万元，其中：包括人员经费和公用经费131.0926万元，占63.66%，专项业务费支出74.84万元，占36.34%。较上年增长20.68%，主要原因是人员工资上调和综治视联网运行维护费等专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2013601）110.722万元，较上年增加8.7898万元，其中人员经费支出102.502万元，公用经费支出8.22万元。主要原因是人员工资上调。

（2）其他共产党事务支出（2013699）74.84万元，较上年增加26.04万元，主要原因是增加了综治视联网运行维护费等专项业务费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.0419万元，职业年金5.2167万元，较上年增加0.4656万元，主要原因是缴费基数调整增加。

（4）其他扶贫支出（2130599）2.112万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，2019年本部门一般公共预算支出205.9326万元，其中：

工资福利支出120.7246万元，较上年增加10.1734万元，主要原因是人员工资上调。

商品和服务支出76.06万元，较上年增加25.14万元，主要原因是增加了综治视联网运行维护费等专项业务费。

对个人和家庭的补助支出2.148万元，较上年减少0.018万元，本科目预算了驻村工作队生活补助和独生子女费，减少原因是独生子女费减少。

其他支出：7万元，与上年持平。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

 一般公共预算支出205.9326万元，其中：工资福利支出120.7246万元，较上年增加10.1734万元。增加主要原因是人员工资上调。商品和服务支出76.06万元，较上年增加25.14万元；增加主要原因是增加了综治视联网运行维护费等专项业务费。对个人和家庭的补助支出2.148万元，较上年减少0.018万元，本科目预算了驻村工作队生活补助和独生子女费，减少原因是独生子女费减少。其他支出：7万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

    本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。    

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.412万元，较上年减少0.038万元，减少8.4%，为公务接待费，主要是单位严格执行公务接待管理办法。我委无公务车辆，但在机关事务局长期租用车辆，故未预算公务用车运行维护费。

2019年会议费预算2.72万元，培训费预算4.3万元，2018年未预算会议费和培训费，2019年因开展新时代“十个没有”平安建设、社会稳定风险防范专项行动等相应业务培训，工作部署会议增多，故预算的会议费、培训费增加。

（七）机关运行经费安排情况    

本部门2019年机关运行经费预算1.8万元（人均0.3万元），含在公用经费支出预算中，较上年减少0.9万元，主要原因是按编制人数预算，2018年按实有在职人数预算。

（八）政府采购情况

     2019年本部门政府采购预算21万元，其中政府采购货物类预算3万元，购置办公设备；政府采购服务类预算15万元，主要是制作印刷综治平安建设等各类宣传资料、宣传牌等。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指本部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年政法委综合预算公开报表.XLS