太白县扶贫开发办公室2019年部门综合预算说明太白县人民政府

太白县扶贫开发办公室2019年部门综合预算说明

发布日期：2019-02-12 信息来源：县乡村振兴局

一、部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市扶贫开发工作方针、政策，拟定我县配套措施与管理办法，并组织实施。

2.开展扶贫开发调查研究，拟定并组织实施相关规划和年度计划，指导镇村扶贫开发工作。

3.负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和检查验收工作。

4.拟定上级切块到县的财政专项扶贫资金整合使用方案，负责全县财政专项扶贫项目资金的报备、使用管理和监督检查工作，推行扶贫资金县级报制。

5.负责全县扶贫开发管理人员和贫困镇村农民实用技术培训；负责信贷扶贫、产业扶贫项目的监督管理，扶贫互助资金项目安排及互助资金协会的业务指导工作。

6.负责中央、省、市扶贫单位和社会各界在我县开展定点扶贫、“两联一包”、联镇包村和村企结对等社会扶贫工作的协调联络工作。

7.负责扶贫对象精准识别、动态管理、精准退出及扶贫对象信息系统建设管理。

8.负责行业扶贫的组织协调、考核评估和监测统计工作。

9.承担县脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作，负责脱贫攻坚任务的分解下达，领导小组会议的组织筹备，督促各有关镇、部门落实领导小组会议议定事项，定期反映工作动态，做好县脱贫攻坚领导小组各专项工作组的综合协调工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。机关内设办公室、产业组、社会扶贫组、信息监测中心、督导协调组、项目规划中心、资金结算中心、驻村办等8个职能股室。

二、2019年度部门工作任务

（1）做强产业稳增收。由各村“四支队伍”负责，通过问题倒排方式，全面查摆贫困户持续稳定增收情况和产业扶贫项目运行情况,进一步完善扶贫主体与贫困户利益联结机制，确保每户贫困户都有长效稳定产业做支撑。2019年继续实施产业到户直补、小额信贷贴息和龙头企业（集体经济组织、能人大户）带动捆绑式产业扶贫工程。年内落实产业到户直补500万元，发放小额信贷2000万元、互助资金借款1000万元。发挥莓类、冰葡萄、食用菌、中蜂等特色产业带动效应，每镇至少落实一个龙头企业，带动辖区内贫困户不少于60%,实现资产收益扶贫纵深发展，建立稳定、长效、规范的产业扶贫增收机制。继续加大产业扶贫投入力度，同步扩大农业保险覆盖面，实施针对在册贫困户的“一揽子”保险计划，按政策要求落实好金融扶贫各项措施。

（2）抓好就业促增收。全面梳理有培训意愿的贫困劳动力培训需求，建立有劳动力贫困家庭培训需求台账，有针对性地加大就业技能培训力度。围绕本地特色产业和企业用工需求，加强村镇工厂、扶贫车间、就业扶贫基地等平台建设。借助苏陕协作平台，充实、扩大、完善以马庄香包为代表的一大批特色鲜明、劳务聚集效应好的扶贫工厂（车间、基地）经营规模，帮助更多贫困对象实现就地就近就业，确保有劳动能力、有就业意愿的贫困户家庭至少实现1人长期稳定就业。用好一年一度的“春风行动”劳务协作平台，年内实现600名贫困群众稳定转移就业。

（3）拓宽渠道强增收。加快实施光伏、电商、旅游等扶贫项目，完善已建成的光伏扶贫、旅游扶贫项目日常管理和利益分红机制。实施44个电商扶贫项目，建设2个旅游扶贫项目，拓宽贫困户增收渠道。

（4）强化基础保增收。全面梳理农村基础设施建设情况，重点围绕道路交通防护、饮水安全及冬季饮水保障、生产生活用电保障等方面，逐项梳理、查缺补漏，进一步提高公共服务水平，为群众增收创造条件。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人，事业编制6人；实有人员22人，其中行政10人，事业4人，财政供养临时人员8人，离休人员1人，遗属1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年年底，本部单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

截至2018年年底，本部门所属预算单位固定资产总额103.103万元，房屋及构筑物40.898万元、通用设备28.039万元、专用设备27.856万元、家具用具6.31万元，部门所有资产全部在使用阶段。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1652.6828万元。其中包含列入部门预算的专项业务费1481.07万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年根据财政供养人员、专项业务费、公用支出定额标准及2019年项目支出，编制了部门综合预算，2019年一般公共预算拨款总计1652.6828万元。比2018年收入预算减少398.3726万元，同比减少24%。主要原因是人员工资提标、正常晋级晋档及项目支出较去年有所减少。

2019年预计支出预算为1652.6828万元，其中：工资福利支出15.73027万元、商品和服务支出149.07万元、对个人和家庭补助支出10.1101万元、其他支出1336.2万元，较上年减少了398.3726万元原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收支1652.6828万元，较上年减少了24%，主要原因为2019年本部门项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年扶贫办一般公共预算拨款1652.6828万元，较上年减少了24%，减少原因同上。

2、支出功能分类的明细情况

（1）行政运行106.8762万元，较上年增长13.14%，原因为行政与参公事业单位人员工资正常晋档和人员新增。

（2）其他扶贫支出1481.07万元，较上年有所减少，原因是扶贫项目资金的减少。

（3）未归口管理的单位离退休9.6901万元，较上年减少0.04%，原因为本单位离休人员工资预算有所下降

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.2572万元，较上年增长26.5%，原因为人员调动及新进人员养老保险。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出7.3029万元，较上年增长26.5%，原因是机关事业单位职业年金增长和新增人员。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年扶贫办支出预算为1652.6828万元。

工资福利支出157.3027万元，较上年增长54.5613万元，全部为人员支出。增长原因为机关行政、事业单位人员工资正常晋升、工资普调和人员增加。商品和服务支出149.07万元，较上年增长20.91万元，主要原因为2019年将项目管理费列入了商品和服务支出。对个人家庭补助10.1101万元，全部用于离休人员离休费和遗属生活费，较上年减少0.0439万元。原因主要是离休人员离休费预算降低。其他支出1336.2万元，较上年减少了398.3726万元，主要原因为2019年项目支出减少。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出1652.6828万元，其中：机关工资福利支出（501）157.3027万元,机关商品和服务支出（502）149.07万元，对个人和家庭的补助（509）10.1101万元，其他支出（399）1336.2万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算2万元，比上年减少0.26万元。其中：公务用车运行维护费0万元、公务接待费2万元，比上年减少0.26万元。由于我单位严格执行中央八项规定精神公务接待一律按标准执行，故三公经费有所下降。

由于2019年本单位业务量较大，培训次数增多，所以今年财政预算中新增了会议培训费4.587万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算4.2万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算1408700元。

八、专业名词解释