太白县靖口镇2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇政府的主要职责

1.以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

2.保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

3.安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

4.搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

5.承办县人民政府交办的其他各项工作。

公用事业服务站的主要职责：为本乡镇人民提供公共服务，主要从事道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

经济综合服务站的主要职责：主要承担产业发展、农业综合开发工作及农业、林业、水利、农业生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、农资产品安全质量监管等具体服务工作。

社会保障服务站的主要职责：开展就业、人力资源、劳动力流动、社会保障等宣传、咨询、调查、统计工作，建立基础台账，实行动态管理；负责受理就业登记、失业登记申请和初审，收集、发布就业信息，开展职业指导、介绍及农村劳动力转移等服务。

畜牧兽医技术推广站的主要职责：宣传贯彻国家有关畜牧业的方针、政策和有关发展畜牧业生产的法律法规；组织制定辖区内畜牧业发展规划、计划，并加以落实实施；负责对辖区内动物和动物产品检疫、产地检疫及屠宰检疫等，对村级动物防疫员的业务培训、指导和监督管理工作。

食品药品监督管理所的主要职责：负责辖区内食品药品和医疗单位安全知识和法律法规的宣传教育，普及食品药品安全常识，建立健全基础档案，并对其进行日常监管和动态监管，履行食品药品安全监管职责，确保食品药品安全。

财政所的主要职责

1.负责预算内、预算外和代管资金的收支管理。

2.负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，预决算公开。

3.负责农业专项资金、一事一议资金、社会救灾救济资金、惠农补贴资金管理工作。

4.指导和协助农村经济组织，事业单位、站所单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行，并做好代理记账工作。

5.负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作。

林业站的主要职责

1.宣传与贯彻执行林业法律法规和各项林业方针、政策；协助乡镇制定林业发展规划和年度计划，组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2.开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。

3.做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护管理林地、森林和野生动植物资源。

4.协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

5.推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等，为林农提供产前、产中、产后服务。

6.负责本辖区内生态公益林、退耕还林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金和退耕还林资金的发放和护林员的管理工作。

二、2018年度部门工作完成情况

部门2018年工作总的指导思想是：围绕县委、县政府战略目标，立足镇情，把握“稳中求进、又好又快、改革创新”总基调，狠抓项目稳增长、加快转型提效益、统筹城乡优环境、办好实事惠民生、创新管理维稳定，大力推进新型城镇化为总目标，突出规范建房和环境整治两个重点，做好“乡村振兴、三变改革、脱贫攻坚”三篇文章，统筹抓好“人口健康、安全生产、社会维稳、财政增收”四项重点工作，推进全镇向五个方面发展（绿色发展、安全发展、稳定发展、和谐发展、幸福发展）。实现镇域综合实力大跃升。

（一）坚持以发展为第一要务，努力做大财政“蛋糕”

认真落实加快发展的各项财税政策措施，建立起政府引导、多渠道投资的机制，促进农业产业化发展，加大对农业合作社的扶持力度，重点扶持优势产业和新型产业发展，强化项目管理，促进企业增效、财政增收，加大财源的保障能力，做大乡镇财政“蛋糕”。

（二）坚持以更细的管理，抓财源建设

继续加大对非税收入和工商税费征管力度，始终坚持依法治税，做好协税护税工作。进一步培植新型财源，优化财源结构，全力培育支柱性财源，扩大地方经济总量，提高产值和利润空间。认真落实“三重一大”制度，严肃财经纪律，加强财政支出管理，坚决控制和压缩一般性支出、不合理支出、超财力的支出。同时，加大向上争资力度，用好上级转移支付资金和专项补助资金，强化镇财政资金监管，提高财政资金使用率，充分发挥财政资金的杠杆作用，努力提高财政管理水平。

（三）坚持统筹兼顾，促进社会事业全面发展

按照有保有压的预算安排原则，妥善处理好需要与可能之间的矛盾，在预算安排上，妥善处理好吃饭与建设的关系，努力做到解决好事关人民群众切身利益和经济发展的大问题，着力解决好“三农”问题，进一步完善最低生活保障制度和新型农村合作医疗、农村新型社会保险制度。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属10个下级单位：决算包括太白县靖口镇党委、太白县靖口镇人民政府、太白县靖口镇财政管理所三个行政单位，包括太白县靖口镇公用事业服务站、太白县靖口镇计生站、太白县靖口镇经济综合服务站、太白县林业工作站靖口分站、太白靖口镇畜牧兽医技术推广站、太白县靖口镇食品药品监督管理所、太白县靖口镇社会保障服务站7个事业单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制48人；其中行政编制31人，事业编制17人；实有人员45人；其中行政31人，事业14人。编制人员与实有人员人数不符，原因为编制在乡镇的个别人员在县级部门工作。 

人员结构图

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年太白县靖口镇总收入为752.79万元，其中财政拨款收入733.70万元，其他收入11.10万元，无政府性基金预算财政拨款，年初结转结余7.99万元。较上年增长21.58%，增长的主要原因：基本养老保险制度改革及正常调资晋档等。2018年太白县靖口镇总支出为752.79万元，较上年增长22.43%，增长原因为人员工资增加。

2.2018年度决算收入总计741.69万元，一般公共服务支出为366.47万元，社会保障和就业支出81.26万元，医疗卫生与计划生育支出34.34万元，节能环保支出24.20万元，城乡社区支出4.00万元，农林水支出234.53万元。

3.2018本年度支出752.79万元，其中基本支出556.48万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的73.93%；项目支出196.31万元，占总支出的26.07%；是为完成特定的工作任务或者事业发展目标，在基本预算支出外，财政预算专款安排的支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入为733.70万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年财政结转结余资金发生的支出。年初结转结余7.99万元。较上年增加20.75%。原因为人员经费和办公经费增加。财政拨款支出为741.69万元较少年增加21.10%。原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）政府行政运行（2010301）265.11万元，是用于政府行政人员基本运行支出，包括人员经费、工资福利支出、办公费等。较上年增长36.83%，原因为人员工资正常晋档。

（2）事业运行（2101050)19.47万元，主要用于食品和药品监督管理事业单位的基本运行支出，包括人员经费、办公经费等，较上年增长31.41%，原因是事业单位人员工资晋档等业务支出。

（3）财政事务行政运行（2010601）37.76万元，主要用于财会人员工资福利、日常办公经费、维修、培训等业务支出，较上年增长0.66%，原因为随着物价上涨人员经费、办公经费等增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.47万元，用于职工缴纳养老保险，较上年增加11.31%，原因为人员调动及新进人员养老保险增加了支出。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.79万元，用于单位职工职业年金的缴纳。较上年增长11.32%，原因是机关事业单位职业年金增长。

（6）农林水支出事业运行（2130104）228.53万元，用于经济综合服务站与林业站的日常人员经费、办公经费等。

（7）其他扶贫支出（2130599）51.08万元，用于单位扶贫工作的各项支出。较上年增长183.77%。原因为增加了扶贫支出。

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）91.42万元，用于农村改革事业以及村干部人员工资福利支出、办公经费支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出556.49万元，较上年增加26.81%，原因为人员工资增资晋档等。

（1）工资福利支出（301）483.94万元，主要是单位在职人员的基本工资、保险缴费等。

（2）商品和服务支出（302）68.83万元，主要用于单位办公经费、电费、邮电费、其他商品服务支出等费用。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）3.72万元.主要用于保洁员、精简人员生活补助等。

4.本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1.2018 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”年初经费预算2.62万元，支出2.51万元，较上年增加107.44%，原因是公务接待次数增多。公务用车购置及运行维护费总计1.90万元，其中公务用车运行维护费1.9万元，较上年增加90%。公务接待费0.61万元，较上年增加190.48%。增加原因为扶贫接待工作、乡镇项目验收用车次数增多、接待人员增多。

（1）2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）2018年公车购置为0万元，与上年持平，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。其中：2018年公务用车购置及运行维护费年初预算为2.00万元，公务用车运行维护费支出1.90万元，较年初预算减少0.5%，原因为公车改革、严格控制经费支出。比上年支出增加90%，物价上涨，燃油费增大。

（3）公务接待费年初预算0.62万元，支出0.61万元，2018年公务接待21批次，共计113人次，较年初预算减少0.16%，原因为今年对公务接待费用严格把关、只在镇政府安排了公务接待预算。比上年支出增加190.48%，原因为上级部门各项检查增多。

2.培训费支出0.3万元，较年初预算增加。上年培训费没有纳入预算，无培训费支出。较上年增加100%，原因同上。

3.2018年会议费预算0.1万元，支出0万元，原因为贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，精简会议支出。2018年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求实现了绩效目标管理全覆盖，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9.45万元，占一般公共预算支出总额的0.12%。较上年减少，原因为精简经费，减少不必要的开支。其中人大代表工作经费2.15万元，村级办公经费1.8万元，办公费及取暖费5.5万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出64.35万元，用于维护机关日常运转所必需的公用支出。较上年增长30.69%。增长原因为维持机关运转的电费、取暖费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年政府采购计划总金额为5.20万元，实际采购总支出4.73万元。其中政府采购货物类支出4.73万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末本单位所属预算单位共有车辆3辆，其中主要领导干部用车1辆，其他用车2辆。现公务用车保留1辆。2018年部门预算未安排购置车辆。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

太白县靖口镇人民政府2018年部门决算公开表.xls